重庆市江津区人事考试服务中心 2023年度部门决算公开说明

重庆市江津区人事考试服务中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区人事考试服务中心为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属正科级全额拨款事业单位。主要职责是：（1）负责拟定全区人事考试工作规划、计划及相关规章制度。（2）负责全区事业单位人员聘用考试报名、笔试、面试、阅卷等相关业务工作。（3）负责全区专业技术人员资格考试的组织、发证工作。（4）负责全区机关事业单位技术工人等级考试的组织工作。（5）负责全区机关事业单位遴选工作人员考试的相关业务工作。（6）承担全区公招考试工作领导小组日常工作。（7）完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成 江津区人才交流考试服务中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计118.56万元，支出总计118.56万元。收支较上年增加79.70万元，增长205.10%，主要原因为年中人员调入3人，由原来的4人增加为7人，且有2人对应岗位较高，所以人员经费和公用经费均大幅增长。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计118.56万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年增加79.70万元，增长205.10%，主要原因同上。其中：财政拨款收入118.56万元，占100.00%。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计118.56万元，其中：基本支出118.56万元，占比100%；无项目支出。较上年决算数增加79.70万元，增长205.10%，主要原因同上。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计118.56万元，支出总计118.56万元。收支较上年增加79.70万元，增长205.10%，主要原因同上。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入118.56万元，较上年决算数增加79.70万元，增长205.10%，主要原因同上。较年初预算数增加41.85万元，增长54.56%。主要原因是调入人员的经费未纳入年初收入预算。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出118.56万元，较上年决算数增加79.70万元，增长54.56%。主要原因是人员调入。较年初预算数增加41.85万元，增长54.56%，主要原因是调入人员的经费未纳入年初支出预算。

3. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.75万元，占0.63%，较年初预算数增加0.36万元，增长92.31%，主要原因是人员调入引起的公用经费增长。

（2）社会保障与就业支出105.62万元，占89.09%，较年初预算数增加36.22万元，增长52.19%，主要原因是人员调入引起的养老保险和职业年金增长，以及事业运行的公用经费增长。

（3）卫生健康支出6.21万元，占5.24%，较年初预算数增加2.39万元，增长62.57%，主要原因是人员调入引起的医疗保险增长。

（4）住房保障支出5.98万元，占5.04%，较年初预算数增加2.88万元，增长92.90%，主要原因是人员调入引起的住房公积金增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.56万元。其中：人员经费100.62万元，较上年决算数增加70.03万元，增长228.93%，主要原因是人员调入引起的保险、年金、公积金的增长。公用经费17.94万元，较上年决算数增加9.67万元，增长116.93%，主要原因是人员调入引起的教育支出和事业运行的增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

本单位年度未预算“三公”经费，故无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出0.75万元，较上年增加0.57万元，增长316.67%，主要原因是人员调入引起的培训费增长。

（二）国有资产占用情况说明

因国有资产全在机关本级核算，我单位下无资产，未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出说明

本单位本年度无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况

本单位无项目支出，故无绩效管理情况。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2050803 培训支出 反映各部门安排的用于培训的支出。

2080150 事业运行 反映事业单位的基本支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2101102 事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艳    联系电话：47549803