[ 索引号 ] | 11500381771784229H/2023-00210 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区人力社保局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-23 | [ 发布日期 ] | 2023-08-23 |
发布日期: 2023-08-23 17:27:58
重庆市江津区就业和人才中心2022年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。
2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,负责失业保险有关经办服务工作。
3.负责开展职业技能、就业创业等职业培训,负责职业能力建设相关业务经办工作。
4.指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建工作;指导就业培训中心建设。
5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
6.负责人力资源市场日常管理,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
7.负责信息化建设工作,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
8.负责人才交流服务相关工作。
9.完成行政主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市江津区就业和人才服务局为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属副处级全额拨款事业单位,内设办公室、城乡就业统筹科、失业保险科、就业服务科、创业指导科、市场管理科、就业培训科、职业能力建设科、财务基金科、档案管理科、人才服务科11个科室。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计10517.78万元,支出总计10517.87万元。收支较上年决算数增加2334.03万元、增加28.52%,主要原因是就业补助资金增加3349.28万元,普惠金融减少473.88万元,一次性留工补贴减少191.4万元。
2.收入情况。2022年度收入合计10517.87万元,较上年决算数增加2334.03万元,增加28.52%,主要原因是主要原因是就业补助资金增加3349.28万元,普惠金融减少473.88万元,一次性留工补贴减少191.4万元。
3.支出情况。2022年度收入合计10517.87万元,较上年决算数增加2334.03万元,增加28.52%,主要原因是主要原因是就业补助资金增加3349.28万元,普惠金融减少473.88万元,一次性留工补贴减少191.4万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10517.87万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2334.03万元,28.52%。主要原因是就业补助资金支出增加3349.28万元,普惠金融减少473.88万元,一次性留工补贴减少191.4万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1051.66万元,较上年决算数增加3097.92万元,增加41.76%。主要原因是就业补助资金增加3349.28万元,普惠金融减少473.88万元,一次性留工补贴减少191.4万元。
2.支出情况。2022年度支出合计1051.78万元,较上年决算数增加2334.03万元,增加28.52%%,主要原因是主要原因是就业补助资金支出增加3349.28万元,普惠金融减少473.88万元,一次性留工补贴减少191.4万元。
3.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1025.61万元。其中:人员经费822.81万元,较上年决算数增加37.25万元,增加4.74%,主要原因是工资,保险,公积金基数调整,人员增加,张荷蕾/郭怡琳调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费202.81万元,较上年决算数增加9.77万元,增加5.06%,主要原因是张荷蕾/郭怡琳调入,增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度无政国有资产经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出情况。
2022年度“三公”经费支出共计0.79万元,较上年增加0.37万元,增加87.64%,主要是区委党校调研产业园/市局调研农民工等工作,忠县/石柱/九龙坡交流学习用餐。
(二)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次114人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费669.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出202.81万元,比2021年度增加9.77万元,增加5.06%,主要原因张荷蕾/郭怡琳调入,增加公用经费支出。主要用于机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、差旅费、物管费、会议费、其他商品服务支出等。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.82万元,较上年决算数减少2.12万元。本年度无一般公共预算财政拨款培训费支出。
(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2022年度本部门政府采购支出总额88.3万元,其中:政府采购货物支出76.7万元、政府采购服务支出11.6万元。授予中小企业合同金额76.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额76.7万元,占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对10个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金8186.02万元;
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
公开内容详见表格。
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 重庆市江津区就业和人才中心整体自评 | 项目编码: | 50011600022P000048 | 自评总分: | 80.00 | ||||||
项目主管部门: | 308-重庆市江津区就业和人才中心 | 财政归口处室: | 003-社会保障科 | 部门联系人: | 黄国江 | 联系电话: | 023-81222354 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 87,276,699.03 | 169,336,770.57 | 105,178,710.49 | ||||||||
其中:财政拨款 | 87,276,699.03 | 169,336,770.57 | 105,178,710.49 | 62 | 10.00 | 6.20 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1、按规定完成2022年度基本支出/项目支出。 2、完成全年的非税收入。 3、按要求为个人参保的外出务工人员给与意外险财政补助。 4、完成全年的发放的符合条件的个人创业担保贷款,小微企业创业担保贷款。 5、积极落实就业创业政策;做好职业技能培训;做好线上线下岗位推送;大力开展政策宣传 6、政策完善、创业带动、技能提升、平台搭建、就业扶贫,确保就业目标任务完成,确保就业局势持续稳定,推动全区就业创业工作更高质量发展 | 1、按规定完成2022年度基本支出/项目支出。 2、完成全年的非税收入。 3、按要求为个人参保的外出务工人员给与意外险财政补助。 4、完成全年的发放的符合条件的个人创业担保贷款,小微企业创业担保贷款。 5、积极落实就业创业政策;做好职业技能培训;做好线上线下岗位推送;大力开展政策宣传 6、政策完善、创业带动、技能提升、平台搭建、就业扶贫,确保就业目标任务完成,确保就业局势持续稳定,推动全区就业创业工作更高质量发展 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
预决算差异率 | % | ≤ | 100 | 20.49 | 0 | 100 | 6 | 6 | 市级资金未包含在年初预算里面 | ||
补助按时到位率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
项目预算执行序时进度(11月) | % | ≥ | 85 | 47.5 | 44.12 | 0 | 6 | 0 | 实训基地4500万项目未三年长期项目,未支出 | ||
“三公”经费控制率 | % | ≤ | 10 | 87.6 | 100 | 0 | 6 | 0 | 主要是区委党校调研产业园/市局调研农民工等工作,忠县/石柱/九龙坡交流学习用餐 | ||
一般性支出控制率 | % | ≤ | 10 | 47.6 | 100 | 0 | 6 | 0 | 就业补助资金增加3349.28万元 | ||
服务群众政策知晓率 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
服务群众对政策满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
绩效管理制度建设 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 6 | 6 | ||||
内控制度建立/财务制度建立 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:业务审核已审 | |||||||||||
项目名称: | 就业补助 | 项目编码: | 50011622T000000107223 | 自评总分: | 98.50 | ||||||
项目主管部门: | 308-重庆市江津区就业和人才中心 | 财政归口处室: | 003-社会保障科 | 部门联系人: | 黄国江 | 联系电话: | 023-81222354 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 47,550,000.00 | 83,880,000.00 | 71,254,278.26 | ||||||||
其中:财政拨款 | 47,550,000.00 | 83,880,000.00 | 71,254,278.26 | 85 | 10.00 | 8.50 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
目标1:资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。 目标2:确保完成年度城镇新增就业24000人。 目标3:确保年末城镇登记失业率不超过3%。 | 按规定支出社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业补贴。新增就业3.69万人,培训人数9000多人 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 | % | ≥ | 90 | 91 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公益性岗位补贴发放准确率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
就业见习补贴发放准确率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
求职创业补贴发放准确率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
职业培训补贴发放准确率 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
公益性岗位补贴人均标准 | 元/人·次 | = | 8947 | 10000 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
社会保险补贴人均标准 | 元/人·次 | = | 5201 | 5926 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
职业技能鉴定补贴人均标准 | 元/人·次 | = | 140 | 140 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
职业培训补贴人均标准 | 元/人·次 | = | 800 | 800 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
年末城镇登记失业率 | % | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
年末高校毕业生总体就业率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
零就业家庭帮扶率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
公共就业服务满意度 就业扶持政策经办服务满意度 | % | ≥ | 85 | 88 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。
七、决算公开联系方式
部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道,便于公众咨询和反馈信息。
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