重庆市江津区社会保险事务中心2021年度部门决算公开说明

重庆市江津区社会保险事务中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。

2.承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。

3.承担全区养老、工伤、失业保险参保登记，编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划，组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇；贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。

4.贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准；承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告，承担全区社会保险基金财务管理工作。

5.承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作；承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。

6.承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施，指导和督促镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

7.承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作；承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设；指导和督促镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设。

8.指导督促镇（街）社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作，提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9.参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划，并承担组织实施；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。

10.承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成

内设13个科室：综合科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、审计核查科、基金财务科、信息和社会化管理科、公共业务科、档案管理科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6285.95万元，支出总计6285.95万元。收支较上年决算数减少824.23万元，下降11.6%，主要原因是项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6030.64万元，较上年决算数减少39.19万元，下降0.65%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入6030.64万元；年初结转和结余255.31万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6285.95万元，较上年决算数减少186.95万元，下降2.89%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1232.25万元，占19.6%；项目支出5053.7万元，占80.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余255.31万元，较上年决算数减少381.98万元，下降59.94%，主要原因是按新的预算管理要求，单位对2021年当年的结转资金不再做结转结余处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6285.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少824.23万元，下降11.6%，主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6030.64万元，较上年决算数减少39.19万元，下降0.65%，主要原因是项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余255.31万元。

2.支出情况。2021年度支出合计6285.95万元，较上年决算数减少186.95万元，下降2.89%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出1232.25万元，占19.6%；项目支出5053.7万元，占80.4%。

3.结转结余情况。结转结余情况。2021年度年末结转和结余255.31万元，较上年决算数减少381.98万元，下降59.94%，主要原因是按新的预算管理要求，单位对2021年当年的结转资金不再做结转结余处理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变动原因。

2021年度“三公”经费支出均为公务接待费，不涉及因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费。公务接待费共计0.45万元，接待10次共45人，较年初预算数减少1.55万元；较上年支出数增加0.17万元，主要原因是接待了市局专项检查等。今后我中心将继续坚持做好“三公”经费管理：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，从严控制“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出259.51万元，机关运动经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费和信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年度增加17.17万元，增长7.09%，主要原因是2021年因流程再造新采购一批电脑和高拍仪。本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少1.18万元，下降86.76%，主要原因是疫情原因，会议持续减少。本年度培训费支出7.35万元，较上年决算数增加2.07万元，增长39.2%，主要原因是流程再造，系统培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额73.77万元，其中：政府采购货物支出52.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.44万元。授予中小企业合同金额59.17万元，占政府采购支出总额的80.21%，其中：授予小微企业合同金额56.02万元，占政府采购支出总额的75.94%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门12个项目开展了绩效自评，全部是以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金5053.7万元。

（二）绩效自评结果

建国初期参加工作退休干部生活补助

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本中心决算公开信息反馈和联系方式：023-47526208。