重庆市江津区人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

重庆市江津区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区人力资源和社会保障局为区政府工作部门。主要职责是（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策。拟订人力资源和社会保障相关发展规划并组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动办法，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法。承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划。（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息时间和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。负责劳动保障综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。（七）参与拟订全区人才队伍建设的总体规划。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。参与拟订人才引进办法。（八）负责全区专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责拟订吸引留学人员来江津工作或定居办法。拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法，贯彻执行职业资格制度和职业技能评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。（九）会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟定并组织实施事业单位人员、机关工勤人员和临聘人员管理办法。（十）贯彻执行重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上层次功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。（十一）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。（十二）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关办法并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十三）负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作。（十四）协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承担以区政府名义任免人员的行政任免手续。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

    区人力社保局（本级）设8个机构：1.办公室2.事业单位人事管理科3.工资福利科4.人才职称科（区职称改革办公室）5.劳动关系和就业促进科（法制科）6.社会保险科7.工伤保险科（区劳动能力鉴定委员会办公室）8.基金监督和财务管理科。

    区社会保险事务中心内设13个科室：综合科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、基金财务科、审计核查科、信息技术科、社会化管理服务科、档案管理科。

    区就业和人才中心内设10个科室：内设办公室、城乡就业统筹科、失业保险科、就业服务科、创业指导科、市场管理科、就业培训科、职业能力建设科、财务基金科、档案管理科。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位包括区人力社保局（本级）、区社会保险事务中心、区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计17,349.36万元(其中本年收入16,315.01万元，上年结转1,034.35万元），支出总计17,349.36万元（其中本年支出17,347.36万元，年末结转2万元）。收支较上年决算数减少3,176.35万元、 下降15.5%，主要原因是本年支出减少1662.34万元，年末结转减少1514.01万元形成。

2.收入情况。2021年度收入16315.01万元，较上年决算数减少1067.01万元，下降6%，主要原因是“一般公共服务支出”减少1317.58万元，“教育支出”增加1.13万元，“社会保障和就业支出”增加3774.31万元，“卫生健康支出”增加8.65万元，“节能环保支出”减少2847万元，“农林水支出”减少697.96万元，“住房保障支出”增加11.44万元，等共同因素形成。其中：财政拨款收入16315.01万元，占100%。此外，年初结转和结余1034.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计17347.36万元，较上年决算数减少1662.34万元，下降8.7%，主要原因是基本支出增加182.9万元，项目支出减少1845.2万元共同形成。其中：基本支出3449.72万元，占19.9%；项目支出13897.64万元，占80.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余2万元，较上年决算数减少1514.01万元，下降99.9%，主要原因是按新的预算管理要求，单位对2021年当年的结转资金不再做结转结余处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门全部资金均为财政拨款。2021年度财政拨款收、支总计17349.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3176.35万元，下降15.5%。总体情况和原因与以上所述相同。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我部门全部资金均为一般公共预算财政拨款。

1.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出合计17347.36万元，较上年决算数减少1662.34万元，下降8.7%，主要原因是基本支出增加182.9万元，项目支出减少1845.2万元共同形成。其中：基本支出3449.72万元，占19.9%；项目支出13897.64万元，占80.1%。

项目支出减少1845.2万元主要原因是“其他节能环保支出”减少1849.24万元，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”减少552.74万元，“就业创业服务补贴”减少607.55万元，“其他就业补助支出”增加1163.28万元等项目资金共同形成。

2.与预算比较情况。项目支出较年初预算数13528万元增加369.64万元，增长2.7%。主要原因是就业中心“其他环保节能支出”中途追加资金形成。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出11.21万元，占0.09%，较年初预算数10.84万元增加0.37万元，是因为有人员调入增加了教育支出。

（2）社会保障与就业支出15519.82万元，占89.5%，较年初预算数15331.87万元增加187.95万元，增长1.2%，主要原因是人社局本级、社保中心、就业中心均使用了上年结转资金，这部分资金未纳入年初支出预算。

（3）卫生健康支出159.03万元，占0.9%，较年初预算数157.4万元增加1.63万元，增加1%，主要原因是有人员调入增加了卫生健康支出。

（4）节能环保支出498.88万元，占2.9%，较年初预算数增加498.88万元，增长100%，主要原因是就业中心项目资金年中追加498.88万元，未纳入年初预算形成。

（5）农林水支出1029.46万元，占5.9%，较年初预算数1088万元减少58.54万元，下降5.4%，主要原因是就业中心项目资金年中追加2348.12万元，未纳入年初预算形成。

（6）住房保障支出128.96万元，占0.71%，较年初预算数122.04增加6.92万元，增加5.7%，主要原因是有人员调入增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3449.73万元。其中：人员经费2760.06万元，较上年决算数2569.79增加190.27万元，增加7%，主要原因本部门人员调入较多，基本工资增加5.56万元，奖金增加72.94万元，职业年金缴费增加50.86万元，其他个人和家庭的补助支出增加33.09万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费689.67万元，较上年决算数697.03万元减少7.36万元，下降1%，在2021年度人员增加的情况下，我部门厉行节约，保证了公用经费不增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务车运行费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.1万元，较年初预算数减少20.4万元，下降64.8%， 较上年支出数21.34万元减少10.24万 元，下降48%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有明显下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本部门2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.18万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.32万元，下降40.8%，较上年支出数19.68万元减少10.5万元，下降53.4%，主要原因是办公室进一步加强公车管理，合理安排公车使用。

公务接待费1.92万元，人社局本级产生公务接待费1.05万元，社保中心产生公务接待费0.45万元，就业中心产生公务接待费0.42万元。主要用于接待外区外省人社工作交流、市局专项检查等。费用支出较年初预算数减少14.08万元，下降88%，主要原因是主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算大幅下降。较上年支出数1.66万元增加0.26万元，增长15.7%，主要原因是各类接待支出据实列支，较上年多接待2批次25人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待23批次226人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出689.68万元，机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 机关运行经费较上年决算数697.03万元减少7.35万元，下降1%，在2021年度人员增加的情况下，我部门厉行节约，保证了公用经费不增长。

本年度会议费支出8.3万元，较上年决算数8.16万元增加0.14万元，增长2%，主要原因是各类会议据实列支，较上年有所增加。本年度培训费支出 12.95万元，较上年决算数 10.14万元增加2.81万元，增长27.7%，主要原因各类培训据实列支，较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额398.92万元，其中：政府采购货物支出132.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.71万元。授予中小企业合同金额199.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 382.27万元，占政府采购支出总额的95.8%。主要用于采购主要用于采购办公电脑、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，全部采用填报目标自评表形式开展自评，涉及资金13897.64万元，从评价情况来看，评价结果均为优良。

（二）绩效自评结果

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“引进人才费用”，本部门用于核算全区引进高级人才，市级“鸿雁计划”人才，人才专家健康体检和健康疗休养经费等。

“综合业务管理”,本部门用于核算考试考务及评审鉴定、工伤认定公告及鉴定经费、信息系统软件维护费、社保大厅运行经费等。

“离退休人员管理机构”，本部门核算各类离退休人员机构的支出。

“社会保险经办机构”，本部门核算企业退休人员社会化管理服务专项补助、机关养老、城镇职工养老、工伤管理等经费、2020年职工养老保险专项补助经费等。

“就业管理事务”，职业技能鉴定费整档及考核费、就业服务及管理经费、2019年争取上级资金奖励等。

“信息化建设”，本部门用于核算信息化建设、运行维护和数据分析方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47549803。