一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担宣传社会保险法律法规、规章和方针政策。2.承担全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程，指导镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务。3.承担全区养老、工伤、失业保险参保登记，编制养老、工伤保险的参保计划和支付计划，组织实施统一参保和按规定支付社会保险待遇；贯彻执行养老保险统筹办法和养老、工伤保险关系转续办法。4.贯彻执行养老、工伤保险及其补充保险政策和标准；承担编制全区养老、工伤保险基金预决算报告，承担全区社会保险基金财务管理工作。5.承担社会保险全民参保登记、个人权益记录等工作；承担社会保险费用管理和相关服务机构管理工作。6.承担全区养老、工伤保险审计核查工作计划并组织实施，指导和督促镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。7.承担全区养老、工伤保险经办业务档案建设工作；承担本级养老、工伤保险业务档案标准化建设；指导和督促镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设。8.指导督促镇（街）社会保险经办机构开展企业退休人员社会化移交及管理工作，提供养老、工伤保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。9.参与制订全区养老、工伤保险标准化、信息化建设规划，并承担组织实施；承担参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人帐户的集中建立和管理。10.承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成

内设13个科室：综合科、群众工作科、单位参保科、养老保险个人参保科、养老保险特殊业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业和个人养老保险待遇科、工伤保险待遇科、基金财务科、审计核查科、信息技术科、社会化管理服务科、档案管理科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7110.18万元，支出总计7110.18万元。收支较上年决算数增加282.69万元，增长4.14%，主要原因是结转了中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金和年中追加九类人员养老和医疗补助资金等。

2.收入情况。2020年度收入合计6069.83万元，较上年决算数减少652.8万元，下降9.7%，主要原因是2019年下半年机构改革，人员经费、项目经费均减少。其中：财政拨款收入6069.83万元；年初结转和结余1040.35万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6472.9万元，较上年决算数增加714.49万元，增长12.41%，主要原因是新增九类人员养老和医疗补助项目。其中：基本支出1164.74万元，占18%；项目支出5308.15万元，占82%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余637.28万元，较上年决算数减少431.8万元，减少40.38%，主要原因是2019年底结转的中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金939万元在2020年度支出481.13万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7110.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加282.69万元，增长4.1%，主要原因是结转了中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金和追加九类人员养老和医疗补助等资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6069.83万元，较上年决算数减少652.8万元，下降9.7%。主要原因是2019年下半年机构改革，人员经费、项目经费均减少。较年初预算数增加763.82万元，增长14.4%。主要原因是因为追加了九类人员养老和医疗补贴。此外，年初财政拨款结转和结余1040.35万元。

2.支出情况。2020年度支出合计6472.9万元，较上年决算数增加714.49万元，增长12.41%，主要原因是新增九类人员养老和医疗补助项目。其中：基本支出1164.74万元，占18%；项目支出5308.15万元，占82%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余637.28万元，较上年决算数减少431.8万元，减少40.38%，主要原因是2019年底结转的中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金939万元在2020年度支出481.13万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1164.74万元。其中人员经费922.4万元，较上年决算数减少268.23万元，下降22.5%，主要原因是2019年下半年机构改革，人员划拨至医保局。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社保、公积金及其他工资福利支出等。公用经费242.34万元，较上年决算数减少100.19万元，下降29.2%，主要原因是2019年下半年机构改革，人员整体划拨至医保局，相应人员及公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.28万元，其中公务接待费0.28万元，因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费支出0元。“三公”经费支出，较年初预算数减少1.72万元；较上年支出数增加0.22万元，主要原因是接待了市局专项检查。今后我中心将从以下两方面做好“三公”经费管理：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，从严控制“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出242.34万元，机关运动经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费和信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年度减少100.19万元，下降29.25%，主要原因是2019年下半年机构改革，人员整体划拨至医保局。本年度会议费支出1.36万元，较上年决算数减少0.07万元，下降4.9%，主要原因是疫情原因，会议减少。本年度培训费支出5.28万元，较上年决算数减少12.84万元，下降70.9%，主要原因是因为疫情，外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额71.62万元，其中：政府采购货物支出58.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.82万元。授予中小企业合同金额71.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.38万元，占政府采购支出总额的66.15%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门13个项目开展了绩效自评，全部是以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4199万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

离任村干部生活补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好的完成了当年目标任务，为8047人发放补助616.24万元。项目全年预算数为660万元，执行数为616.24万元，完成预算的93.37%。主要产出和效果：一是改善了离任村干部生活，二是体现了党委政府的关怀，维持了社会的稳定。发现的问题及原因，预算不够精确，因为预算在前一年编制完成，本年度年末再发放，存在人员减少。下一步改进措施，加强与公安机关和镇街工作衔接，确保及时掌握离任村干部生存信息。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47557212。