一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

2、贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，负责失业保险有关经办服务工作。

3、负责开展职业技能、就业创业等职业培训，负责职业能力建设相关业务经办工作。

4、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建工作；指导就业培训中心建设。

5、承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

6、负责人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

7、负责信息化建设工作，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

8、负责人才交流服务相关工作。

9、完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区就业和人才服务局为重庆市江津区人力资源和社会保障局所属副处级全额拨款事业单位，内设办公室、城乡就业统筹科、失业保险科、就业服务科、创业指导科、市场管理科、就业培训科、职业能力建设科、财务基金科、档案管理科10个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计10539.95万元，支出总计10539.95万元。收支较上年决算数增加2461.14万元、增长30.46%，主要原因是就业补助资金支出增加2707.94万元，包含去年结转资金；普惠金融专项资金增加829.54万元，其中奖补资金减少22万元；增加信息产业企业招聘补贴607.55万元。

2.收入情况。2020年度收入合计9673.18万元，较上年决算数增加3510.22万元，增长56.96%，主要原因是：增加607.55万的信产招工补贴。

 3.支出情况。2020年度支出合计9673.18万元，较上年决算数增加3510.22万元，增长56.96%，主要原因是就业补助资金支出增加2707.94万元，包含去年结转资金。普惠金融专项资金增加829.54万元，其中奖补资金减少22万元。增加信息产业企业招聘补贴607.55万元。

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余866.77万元，较上年决算数减少1049.07万元，减少54.76%，主要原因是减少就业补助金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计10539.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2461.15万元，增长30.46%。主要原因是就业补助资金支出增加2707.94万元，包含去年结转资金；普惠金融专项资金增加829.54万元，其中奖补资金减少22万元；增加信息产业企业招聘补贴607.55万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8624.1万元，较上年决算数增加612.59万元，增长7.65%。主要原因是加607.55万的信产招工补贴。

2.支出情况。2020年度支出合计9673.18万元，较上年决算数增加3510.22万元，增长56.96%，主要原因是就业补助资金支出增加2707.94万元，包含去年结转资金。普惠金融专项资金增加829.54万元，其中奖补资金减少22万元。增加信息产业企业招聘补贴607.55万元。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余866.77万元，较上年决算数减少1049.07万元，减少54.76%，主要原因是减少就业补助金结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出987.57万元。其中：人员经费773.77万元，较上年决算数增加62.32万元，增加6.74%，主要原因是工资增加，保险，公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费213.8万元，较上年决算数减少2.1万元，下降0.97%，主要原因是减少节编公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无政国有资产经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数增加0.39万元，增加450%，主要原因是2020年检查增加，产生了招待费。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费61.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出213.8万元，比2019年度减少2.1万元，降低0.97%，主要原因是严控公用经费，另预算减少节编公用经费。机关运动经费主要用于关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、差旅费、物管费、会议费、其他商品服务支出等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.16万元，增加166%，主要原因是20年召开了一次脱贫攻坚会议，产生了会议费。本年度无一般公共预算财政拨款培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额71.06万元，其中：政府采购货物支出42.21万元、政府采购服务支出28.85万元。授予中小企业合同金额71.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.1万元，占政府采购支出总额的80.35%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金7830.2万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47557556