重庆市江津区农业综合行政执法支队2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、宅基地等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，内设8个正科级科、大队；编制44人，在编39人，退休人员32人，代管社保补差人员6 人（原江津区热带鱼良种繁殖场退休人员）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计1352.18万元，支出总计1352.18万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数1352.18万元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款1352.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加183.97万元，主要是一般公共预算拨款增加183.97万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数1352.18万元，其中：社会保障和就业支出235.01万元，卫生健康支出74.96万元，住房保障支出69.56万元，农林水支出972.65万元。支出较去年增加183.97万元，主要是基本支出增加183.97万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数1352.18万元，支出年初预算数1352.18万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1352.18万元，一般公共预算财政拨款支出1352.18万元，比2025年增加183.97万元。其中：基本支出1100.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加116.63万元，主要原因是在职职工人数比去年增加4人；项目支出251.87万元，主要用于农业生态资源保护和长江禁捕等重点工作，比2025年增加67.34万元，主要原因是增加了执法监管经费和执法船艇运维费。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区农业综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区农业综合行政执法支队2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算15万元，比2025年减少2万元，下降11.7%，主要原因是公车运行费由2025年的14万元减少到12万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2025年一致；

2026年公务接待费年初预算数3万元，与2025年一致；

2026年公务用车运行维护费年初预算数12万元，比2025年减少2万元；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，与2025年一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款机关运行经费168.56万元，比上年增加12.7万元，主要原因为在职人员增加4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王喆  联系方式：023-47282106