重庆市江津区乡村发展服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻落实农业农村、乡村振兴、现代农业园区等方面的政策规定，开展有关政策研究工作；

负责全区乡村振兴和现代农业园区的规划设计、产业布局等事务性工作；负责推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等事务性工作；负责全区现代农业发展、农村社会事业、农田基础设施建设、耕地质量保护、城乡融合发展等事务性工作；负责推进富硒农产品的品牌创建、技术指导、营销推介等事务性工作；负责全区农业招商引资、农业项目策划包装管理、基础设施建设、土地利用、企业服务、安全、环保、稳定等事务性工作；负责协调国家农业科技园区建设，开展农业科技研发和推广；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位内设机构14个，分别为：综合科（安全信访环保科）、发展规划服务科、富硒产业发展服务科、花椒产业服务科、工程建设管理服务科、农业机械服务科、企业发展服务科、招商引资服务科、项目管理服务科、城乡融合发展服务科、土地管理服务科、农村经济发展服务科、农村社会事业服务科、乡村人才服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计1,561.84万元，支出总计1,561.84万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数1,561.84万元，其中：一般公共预算拨款1,561.84万元。收入较去年增加15.97万元，主要是一般公共预算拨款增加15.97万元。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数1,561.84元，其中：社会保障和就业支出203.37万元，卫生健康支出76.84万元，农林水支出1,214.76万元，住房保障支出66.87万元。。支出较去年增加15.97万元，主要是基本支出增加15.97万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数1,561.84万元，支出年初预算数1,561.84万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,561.84万元，一般公共预算财政拨款支出1,561.84万元，比2025年增加15.97万元。其中：基本支出1,446.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加73.06万元，主要原因是社保缴费基数调整，社会保障缴费相应增加；项目支出115.41万元，主要用于江津国家农村产业融合示范园基础设施建设项目等重点工作，比2025年减少57.09万元，主要原因是部分项目已按进度支付部分资金，本年度根据剩余工作任务，相应调减。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区乡村发展服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区乡村发展服务中心2026年无使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算10.5万元，比2025年减少4万元，下降38%，主要原因是公务接待和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2025年预算数保持一致；

2026年公务接待费年初预算数0万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是本年度无公务接待支出，相关工作由机关统一安排；

2026年公务用车运行维护费年初预算数10.5万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是新能源汽车能耗及相关运行维护成本降低，费用相应减少；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，比2025年年初预算数保持一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，机要通信车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 邹明静  联系方式：023-47522583