重庆市江津区农业农村委员会（本级）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业综合行政执法。

2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作和乡镇企业发展工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政，兽药药政药检工作。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11、负责农业投资管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13、负责农业农村人才工作。

14、承担农业农村招商引资工作。

15、负责对本行业限额以下项目发包活动，实施监督。

16、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

17、承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、环保、稳定等相关工作职责。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

设有12个科室，科室分别为：办公室、改革指导科、行政审批科（法制科）、产业发展科、计划财务科、监测帮扶科、乡村建设科（生态能环科）、科教信息科、农田建设科、安全监管科、群众工作科、机关党委办公室（政工科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计51106.5万元，支出总计51106.5万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数51106.5万元，其中：一般公共预算拨款46164.15万元，政府性基金预算拨款 4942.35万元。收入较去年增加10798.99万元，主要是一般公共预算拨款增加5856.64万元，政府性基金预算拨款增加4942.35万元。

按照我区预算管理要求，财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数51106.5万元，其中：社会保障和就业支出305.1万元，卫生健康支出80.01万元，农林水支出50657.98万元，住房保障支出63.41万元。支出较去年增加10798.99万元，主要是基本支出增加78.19万元，项目支出增加10720.8万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数51106.5万元，支出年初预算数51106.5万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入46164.15万元，一般公共预算财政拨款支出46164.15万元，比2025年增加5856.64万元。其中：基本支出1107.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加78.19万元，主要原因是本年增加1人，因此人员经费和公用经费增加；项目支出45057.1万元，主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、耕地建设与利用、高标准农田建设整治等重点工作，比2025年增加5778.45万元，主要原因是中央粮油生产保障等相关收支增加。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入4942.35万元，政府性基金预算支出4942.35万元，主要用于高标准农田建设,比2025年增加4942.35万元，主要原因是本年继续大力实施高标准农田建设项目。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

区农业农村委（本级）2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算19.8万元，比2025年增加2万元，增长约11%，主要原因是承接原农业园区企业接待任务，因此相关费用略有增加。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2025年相关数据持平；

2026年公务接待费年初预算数12.8万元，比2025年增加2万元，主要原因是承接原农业园区企业接待任务，因此相关费用略有增加；

2026年公务用车运行维护费年初预算数7万元，与2025年相关数据持平；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，与2025年相关数据持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费149.83万元，比上年增加5.35万元，主要原因为增加1名人员，因此公用定额及其他相关机关运行经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45057.1万元，政府性基金4942.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗佳  联系方式：023-47522583