重庆市江津区农业综合行政执法支队2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、宅基地等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，内设8个正科级科、大队；编制44人，在编35人，退休人员31人，代管社保补差人员6 人（原江津区热带鱼良种繁殖场退休人员）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计1168.21万元，支出总计1168.21万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数1168.21万元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款1168.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少240.26万元，主要是一般公共预算拨款减少240.26万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数1168.21万元，其中：，社会保障和就业支出216.66万元，卫生健康支出66.72万元，住房保障支出61.20万元，农林水支出823.62万元。支出较去年减少240.26万万元，主要是基本支出减少174.02万元，项目支出减少66.23万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数1168.21万元，支出年初预算数1168.21万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1168.21万元，一般公共预算财政拨款支出1168.21万元，比2024年减少240.26万元。其中：基本支出983.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少174.02万元，主要原因是在职职工人数比去年减少6人，且人员经费减少；项目支出184.53万元，主要用于农业生态资源保护和长江禁捕等重点工作，比2024年减少66.23万元，主要原因是减少了执法监管经费和执法船艇运维费。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区农业综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区农业综合行政执法支队2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算17万元，比2024年减少0.2万元，下降1.16%，主要原因是公务接待费由2024年的3.2万元减少到3万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年一致；

2025年公务接待费年初预算数3万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是为落实《江津区党政机关过紧日子苦日子实施方案》，对公务接待费进行压减；

2025年公务用车运行维护费年初预算数14万元，与2024年一致；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费155.86万元，比上年减少48.68万元，主要原因为在职人员减少6人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184.53万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评6个，金额184.53万元。 

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：温建兰  联系方式：023-47282106