重庆市江津区乡村发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻落实农业农村、乡村振兴、现代农业园区等方面的政策规定，开展有关政策研究工作；

负责全区乡村振兴和现代农业园区的规划设计、产业布局等事务性工作；负责推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等事务性工作；负责全区现代农业发展、农村社会事业、农田基础设施建设、耕地质量保护、城乡融合发展等事务性工作；负责推进富硒农产品的品牌创建、技术指导、营销推介等事务性工作；负责全区农业招商引资、农业项目策划包装管理、基础设施建设、土地利用、企业服务、安全、环保、稳定等事务性工作；负责协调国家农业科技园区建设，开展农业科技研发和推广；完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位内设机构14个，分别为：综合科（安全信访环保科）、发展规划服务科、富硒产业发展服务科、花椒产业服务科、工程建设管理服务科、农业机械服务科、企业发展服务科、招商引资服务科、项目管理服务科、城乡融合发展服务科、土地管理服务科、农村经济发展服务科、农村社会事业服务科、乡村人才服务科。

二、部门收支总体情况

收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计1545.87万元，支出总计1545.87万元。

（一）收入预算情况。

2025年年初预算数1545.87万元，其中，一般公共预算拨款1545.87万元。收入较去年增加881.57万元，主要是一般公共预算拨款增加881.57万元。

（二）支出预算情况。

2025年年初预算数1545.87元，其中：社会保障和就业支出191.61万元，卫生健康支出71.79万元，农林水支出1221.24万元，住房保障支出61.23万元。支出较去年增加881.57万元，主要是基本支出增加727.32万元，项目支出增加154.25万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数1545.87万元，支出年初预算数1545.87万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1545.87万元，一般公共预算财政拨款支出1545.87万元，比2024年增加881.57万元。其中：基本支出1373.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。比2024年增加727.32万元，增加主要原因为机构改革，原区现代农业园区发展中心连人带编划转32名到乡村发展服务中心，因此基本支出增加；项目支出172.50万元，主要用于江津国家农村产业融合示范园基础设施建设项目-江津区鹤山坪片区乡村振兴综合示范整治项目等重点工作，比2024年增加154.25万元，主要原因是机构改革，原区现代农业园区发展中心相关职能职责划转到乡村发展服务中心，中心需承接以前园区部分未完结项目的实施，因此本单位本年项目经费增加。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区乡村发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区乡村发展服务中心2025年无使用国有资金经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算14.5万元，比2024年增加2万元，增长16%，增长主要原因是机构改革，原农业园区公务用车2辆划转到乡村发展服务中心。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年预算数保持一致；

2025年公务接待费年初预算数2.5万元，与2024年年初预算数保持一致；

2025年公务用车运行维护费年初预算数12万元，比2024年增加2万元，增长16%，增长主要原因是机构改革，原农业园区公务用车2辆划转到乡村发展服务中心；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年年初预算数保持一致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位本年政府采购预算支出数为0。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款172.50万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评5个，金额172.50万元

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，单位共有车辆2辆，应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗佳  联系方式： 023-47522583