重庆市江津区农村经济经营管理站2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责农村土地承包经营及流转服务，指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施；

2、承担农村涉农村（社区）、社（组）财务审计业务，提供政策咨询服务；

3、指导农村新型经营主体培育和发展（农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户）、村社集体经济组织建设和发展；

4、做好农村闲置宅基地和闲置农房利用工作；

5、农村经济及农民负担数据收集，对农村经济收支、农民收入与农民负担情况进行收集、汇总，为减轻农民负担做好服务工作；

6、负责一事一议筹资筹劳工作；

7、负责农村集体三资(资金、资源、资产)管理的业务指导；

8、负责农村经济统计和全国固定观察点统计；

9、承办农业保险；

10、负责设施农业用地备案的审查；

11、负责农村土地纠纷调解仲裁的材料搜集；

12、完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

2023年我站纳入区级财政预算单位，现有编制16名，实有在编人员12名。退休职工9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计324.63万元，支出总计324.63万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数324.63万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款324.63万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2025年年初预算数324.63元，其中：社会保障和就业支出61.20万元，卫生健康支出21.95万元，住房保障支出20.20万元。农林水保障支出221.29。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数324.63万元，支出年初预算数324.63万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入324.63万元，一般公共预算财政拨款支出324.63万元，比2024年减少299.26万元。其中：基本支出98.30万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加3.1万元，主要原因是人员增加；项目支出5.70万元，主要用于四慌地调查重点工作，比2024年减少294.97万元，主要原因是部分项目完成及政府资金减少。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入324.63万元，政府性基金预算支出324.63万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出.比2024年增加3.10万元，主要原因是人员增加。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算1.70万元，比2024年减少0.30万元，下降X%，主要原因是公用经费减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元与2024年持平；

2025年公务接待费年初预算数0万元，比2024年减少0.30万元，主要原因是公用经费减少；

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元，与2024年持平；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平；。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费324.63万元，比上年增加3.10万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.02万元：政府采购货物预算1.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.02万元：政府采购货物预算1.02万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.70万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评1个，金额5.70万元；

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：黎思海  联系方式：023-47533371