重庆市江津区多种经营技术推广中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区多种经营技术推广中心，主要负责执行地方经济作物（蔬菜、水果、茶叶、花椒、橄榄、药材、蚕桑、烤烟、甘蔗、花卉等）、水产发展政策，并实施规划；负责全区经济作物、水产的区域布局、结构调整及标准化生产的策划建议；负责全区经济作物、水产新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；负责组织经济作物专业技术培训工作；负责全区经济作物生产和病虫害等的监测预警工作；负责全区经济作物的产供销信息咨询服务工作；负责水产养殖污染防治事务；承担水产种质资源的保护、开发与合理利用；承担水生野生动植物及其环境保护的技术指导工作及完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区多种经营技术推广中心属全额拨款事业单位，核定事业编制17名。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计490.01万元，支出总计490.01万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数490.01万元，其中：上年结转0.00万元，一般公共预算拨款490.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加23.64万元，主要是一般公共预算拨款增加23.64万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数490.01元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出112.09万元，卫生健康支出27.18万元，住房保障支出17.29万元，农林水支出333.45万元。支出较去年增加23.64万元，主要是基本支出减少14.39万元，项目支出增加38.03万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数490.01万元，支出年初预算数490.01万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入490.01万元，一般公共预算财政拨款支出490.01万元，比2024年增加23.64万元。其中：基本支出442.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少14.39万元，主要原因是2025年在职人员比2024年减少1人；项目支出47.96万元，主要用于长江水生生物多样性保护及生态修复项目、遗属人员生活补助等重点工作，比2024年增加38.03万元，主要原因是长江水生生物多样性保护及生态修复项目支出增加。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区多种经营技术推广中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区多种经营技术推广中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算4.00万元，比2024年减少2.30万元，下降36.51%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0.00万元，与2024年持平。

2025年公务接待费年初预算数1.00万元，与2024年持平。

2025年公务用车运行维护费年初预算数3.00万元，比2024年减少2.30万元，主要原因是严格执行公务用车管理制度，公务用车运行维护费用减少。

2025年公务用车购置费年初预算数0.00万元，与2024年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.96万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评3个，金额47.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 李欣   联系方式： 023-47526315