重庆市江津区农业农村委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业综合行政执法。

2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作和乡镇企业发展工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政，兽药药政药检工作。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11、负责农业投资管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13、负责农业农村人才工作。

14、承担农业农村招商引资工作。

15、负责对本行业限额以下项目发包活动，实施监督。

16、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

17、承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、环保、稳定等相关工作职责。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

设有12个科室、7个直属事业单位，科室分别为：办公室、改革指导科、行政审批科（法制科）、产业发展科、计划财务科、监测帮扶科、乡村建设科（生态能环科）、科教信息科、农田建设科、安全监管科、群众工作科、机关党委办公室（政工科），下属单位分别为：重庆市江津区乡村发展服务中心、重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）、重庆市江津区农村经济经营管理站（重庆市江津区农村集体财务审计管理中心）、重庆市江津区农业技术推广中心（重庆市江津区种子管理站）、重庆市江津区多种经营技术推广中心、重庆市江津区农产品质量安全中心（重庆市江津区土肥检测中心）、重庆市江津区农业科教信息中心（重庆市江津区农业广播电视学校）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

（二）2025年年初预算收入总计45,501.38万元，支出总计45,501.38万元。

（三）收入预算情况。

（四）2025年年初预算数45,501.38万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款45,501.38万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加减少10,556.37万元，主要是一般公共预算拨款减少10,556.37万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（五）支出预算情况。

2025年年初预算数45,501.38元，其中：住房保障支出1,188.98万元，卫生健康支出350.15万元，农林水支出43,680.89万元，住房保障支出281.36万元。支出较去年减少10,556.37万元，主要是基本支出增加384.04万元，项目支出减少10,940.41万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数45,501.38万元，支出年初预算数45,501.38万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入45,501.38万元，一般公共预算财政拨款支出45,501.38万元，比2024年减少10,556.37万元。其中：基本支出5,679.31万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加384.04万元，主要原因是机构改革，原区农业园区发展中心合并到区乡村发展中心，人员划转32人；项目支出39,822.07万元，主要用于农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、耕地建设与利用等重点工作。重点工作，比2024年减少10,940.41万元，主要原因一是项目实施进度加快，减少上年结转并编制到2025年预算的资金。二是减少农村综合改革、农业生产发展等项目资金。

     五、政府性基金预算收入支出情况说明

区农业农村委2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

区农业农村委2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算77.3万元，比2024年减少3.04万元，下降3.78%，主要原因是落实《江津区党政机关过紧日子苦日子实施方案》精神，严控公务接待人员及标准，降低公务接待费用。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年持平。

2025年公务接待费年初预算数26.3万元，比2024年减少2.74万元，主要原因是严控公务接待人员及标准，降低公务接待费用；

2025年公务用车运行维护费年初预算数51万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是新能源车辆车均维护费较油耗车辆减少；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费324.08万元，比上年减少93.23万元，主要原因为人均公用经费综合定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.31万元：政府采购货物预算7.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.31万元：政府采购货物预算7.31万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39,822.07万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评69个，金额39,822.07万元；公开绩效目标的项目1个，金额11555万元；公开部门整体绩效目标45501.38万元，三级指标14个，其中：农业保险承保面积等1个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目0个，金额0万元；向人大报告整体绩效目标45501.38万元。 

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中业务用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车7辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车6辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王福贵   联系方式：023-47522583