重庆市江津区农业综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、宅基地等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，内设8个正科级科、大队；编制44人，在编41人，退休人员28人，代管社保补差人员6 人（原江津区热带鱼良种繁殖场退休人员）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1408.47万元，支出总计1408.47万元。收支较上年预算数增加160.93万元, 增长12.90%，主要原因有三点，一是人员经费增加，由于2024年比2023年多了5个在编人员，在职人员工资福利及社会保险缴费增加；二是保障部门正常运转的各项商品服务支出。三是项目经费与上年比增加了42万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1408.47万元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款1408.47万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加160.93万元，主要是人员经费增加，由于2024年新增5个在编人员预算经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；二是保障部门正常运转的各项商品服务支出。三是项目经费与上年比增加了42万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1408.47万元，其中：教育支出5.13 万元，社会保障和就业支出225.58万元，卫生健康支出74.75 万元，农林水支出1031.04万元，住房保障支出71.96万元。支出较去年增加160.93万元，主要是基本支出增加118.77万元，项目支出增加42.15万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数1408.47万元，支出年初预算数1408.47万元。收支较上年预算数增加160.93万元, 增长12.90%，主要原因一是人员经费增加，由于2024年新增5个在编人员预算经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；二是保障部门正常运转的各项商品服务支出。三是项目经费与上年比增加了42万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1408.47万元，一般公共预算财政拨款支出1408.47万元，比2023年增加160.93万元。其中：基本支出1157.7万元，比2023年增加118.77万元，主要原因是增加5名在职工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，二是保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出250.76万元，比2023年增加42.15万元，主要原因是增加了农产品质量安全监督抽样项目，增加了临聘人员的工资预算等项目。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

江津区农业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

江津区农业综合行政执法支队2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算17.2万元，比2023年减少8万元，下降31.75% ，主要原因是公务用车运行维护费由原来的22.00万元减少到14万，减少了8万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0元，与2023年持

平；

2024年公务接待费年初预算数3.2万元，与2023年持平；

2024年公务用车运行维护费年初预算数14万元，比2023

年减少8万元，主要原因是为落实《江津区党政机关过紧日子苦日子实施方案》，公务用车运行维护费进行压减，为3.5万元/辆/车。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费204.54万元，比上年增加7.66万元，主要原因为新增加了5名在编人员，增加了对应运行开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额10.1万元：主要为政府采购服务预算10.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.1万元：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10.1万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款250.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：温建兰  联系方式：023-47282106