重庆市江津区乡村发展中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区乡村发展服务中心，主要负责执行地方乡村振兴业务指导职责、扶贫开发业务指导职责、农业生态环境保护和农村能源技术服务职责、富硒产业发展等职责整合，服务三农，技术指导工作及完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区乡村发展服务中心属全额拨款事业单位，核定事业编制31名，在职人员28人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计664.30万元，支出总计664.30万元。收支较上年预算数增加129.72万元, 增长的主要原因是人员增加，医保和住房公积金等经费增加，项目预算增加等。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数664.30万元，其中：上年结转 0  万元，一般公共预算拨款664.30 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加129.72 万元，主要是人员增加，医保和住房公积金等经费增加，项目预算增加等经费拨款增加129.72万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数664.30 万元，其中：教育支出3.59万元，社会保障和就业支出63.36万元，卫生健康支出33.8万元，农林水支出534.79万元，住房保障支出28.75万元。支出较去年增加129.72 万元，主要是基本支出增加111.47万元，项目支出增加18.25万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数664.30万元，支出年初预算数664.30万元。收支较上年预算数增加129.72万元, 增长的主要原因是人员增加，医保和住房公积金等经费增加，项目预算增加等。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入664.30万元，一般公共预算财政拨款支出664.30万元，比2023年增加129.72万元。其中：基本支出646.05万元，比2023年增加111.47万元，主要原因是人员增加，医保和住房公积金等经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18.25万元，比2023年增加18.25万元，主要原因是增加临聘人员工资福利项目及江津区高标准农田建设项目监理管理费项目，主要用于江津区高标准农田建设项目重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区乡村发展服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区乡村发展服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算12.5万元，比2023年增加5.4万元，增加公务用车运行费，主要原因是从重庆市江津区农业工程建设服务中心划转1辆公务车到本单位，增加公务用车运行费用。

（二）“三公”经费分项情况说明

    2024年公务接待费年初预算数2.5万元，比2023年增加2.5万元，主要原因从重庆市江津区农业工程建设服务中心划转人员至本单位，增加公务接待费用。

2024年公务用车运行维护费年初预算数10万元，比2023年增加2.9万元，主要原因是从重庆市江津区农业工程建设服务中心划转1辆公务车到本单位，增加公务用车运行费用。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位行政府采购预算0元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶永昶         联系方式：023-47588360