重庆市江津区农业农村委员会2024年部门预算情况说明

重庆市江津区农业农村委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。

2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；拟订全区新农村建设和扶贫综合开发规划、计划和农业产业政策并组织实施。

3、承担完善农村经营管理体制的责任；负责全区农村村（涉农社区）、社（组）财务审计业务指导和监督管理；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作。

5、牵头组织全区农业资源环保和农业可持续发展工作；负责转基因、农业生物安全管理和农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。

6、综合管理全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理，饲料、饲料添加剂、兽药等农业投入品的监督管理以及相关具体事务；负责畜禽屠宰监督管理；监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作。

7、制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍体系建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；归口管理农业教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；组织农业植物新品种的保护工作。

8、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。

9、综合管理全区农业综合开发工作，编制农业综合开发规划并组织实施；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计；组织申报农业综合开发项目，并监督管理项目实施；管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收。

10、负责制订农业产业化经营措施，指导富硒等特色产业发展，预测并发布农村经济信息。

11、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和所涉及的国有资产管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。

12、承担法律法规和政策规定的农机、渔政、农产品质量等安全责任。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

下设7个直属事业单位，分别为：重庆市江津区乡村发展服务中心、重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）、重庆市江津区农村经济经营管理站（重庆市江津区农村集体财务审计管理中心）、重庆市江津区农业技术推广中心（重庆市江津区种子管理站）、重庆市江津区多种经营技术推广中心、重庆市江津区农产品质量安全中心（重庆市江津区土肥检测中心）、重庆市江津区农业科教信息中心（重庆市江津区农业广播电视学校）。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计56057.75万元，支出总计56057.75万元。收支较上年预算数减少317.57  万元, 降低5.63%，项目调整，减少农业生产发展等投入。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数56057.75万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款56057.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。减少317.57万元, 降低5.63%，主要原因是项目调整，减少农业生产发展等投入。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数56057.75万元，其中：教育支出25.37万元，社会保障和就业支出993.29万元，卫生健康支出326.28万元，农林水支出54442.99万元，住房保障支出269.82万元。支出较去年减少317.57万元，主要是基本支出增加10.18万元，项目支出减少327.75万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数56057.75万元，支出年初预算数56057.75万元。收支较上年预算数减少317.57万元, 降低5.63%，主要原因是项目调整，减少农业生产发展等投入。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入56057.75万元，一般公共预算财政拨款支出56057.75万元，比2023年减少317.57万元。其中：基本支出5295.27万元，比2023年增加10.18万元，主要原因是人员变动，在职人员增加5人，退休人员增加2人等，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50762.48万元，比2023年减少327.75万元，主要原因是减少农业生产发展等投入。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、耕地建设与利用等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

区农业农村委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

区农业农村委2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算80.34万元，比2023年减少29.82万元，下降27.07%，主要原因是根据《江津区党政机关过紧日子苦日子实施方案》精神，公车运行维护费减少2万元/辆，严控公务接待人员及标准。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致；

2024年公务接待费年初预算数29.04万元，比2023年增加1.68万元，主要原因是增加农业招商等重点工作；

2024年公务用车运行维护费年初预算数51.3万元，比2023年减少31.5万元，主要原因是根据《江津区党政机关过紧日子苦日子实施方案》精神，公车运行维护费减少2万元/辆，新置换的新能源车辆降低公务车运行成本；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费439.39万元，比上年减少25.94万元，主要原因为公务车运行维护费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额193.12万元：政府采购货物预算123.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.51万元；其中一般公共预算拨款政府采购193.12万元：政府采购货物预算123.61万元、政府采购服务预算69.51万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50762.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆14辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车6辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王福贵    联系电话：023-47522583