重庆市江津区农村经济经营管理站2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责。

1、负责农村土地承包经营及流转服务，指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施；

2、承担农村涉农村（社区）、社（组）财务审计业务，提供政策咨询服务；

3、指导农村新型经营主体培育和发展（农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户）、村社集体经济组织建设和发展；

4、做好农村闲置宅基地和闲置农房利用工作；

5、农村经济及农民负担数据收集，对农村经济收支、农民收入与农民负担情况进行收集、汇总，为减轻农民负担做好服务工作；

6、负责一事一议筹资筹劳工作；

7、负责农村集体三资(资金、资源、资产)管理的业务指导；

8、负责农村经济统计和全国固定观察点统计；

9、承办农业保险；

10、负责设施农业用地备案的审查；

11、负责农村土地纠纷调解仲裁的材料搜集；

12、完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

2023年我站纳入区级财政预算单位，现有编制15名，实有在编人员13名。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计623.89 万元，支出总计 623.89万元。收支较上年预算数减少403.69万元, 减少39.27%，主要原因是教育支出拨款增加0.11万元，社会保障和就业支出拨款增加0.41万元，卫生健康支出拨款增加6.24万元，住房保障支出拨款增加1.6万元，农林水支出拨款减少412.05万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数623.89 万元，其中：上年结转  0 万元，一般公共预算拨款 623.89万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。主要原因是教育支出拨款增加0.11万元，社会保障和就业支出拨款增加0.41万元，卫生健康支出拨款增加6.24万元，住房保障支出拨款增加1.6万元，农林水支出拨款减少412.05万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数 623.89万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 1.43万元，社会保障和就业支出 55.42万元，卫生健康支出 21.16万元，住房保障支出20.29 万元。农林水支出525.59万元。支出较去年减少412.05万元，主要是基本支出增加8.36万元，农林水支出减少403.69万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数 623.89万元，支出年初预算数623.89万元。收支较上年预算数减少403.69万元, 减少39.27%，主要原因是教育支出拨款增加0.11万元，社会保障和就业支出拨款增加0.41万元，卫生健康支出拨款增加6.24万元，住房保障支出拨款增加1.6万元，农林水支出拨款减少412.05万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 623.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 623.89 万元，比2023年减少403.69万元。其中：基本支出 623.89 万元，比2023年增加8.36万元，主要原因是教育支出拨款增加0.11万元，社会保障和就业支出拨款增加0.41万元，卫生健康支出拨款增加6.24万元，住房保障支出拨款增加1.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 300.67万元，比2023年减少412.05万元，主要原因是农产品质量安全项目经费减少，主要用于土地确权，土地档案数字化等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区农村经济经营管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区农村经济经营管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算 2 万元，与2023年一致；

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致。

2004年公务接待费年初预算数2万元，与2023年一致。

2024年公务用车运行维护费年初预算数 0 万元，与2023年一致。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

2024年一般公共预算财政拨款运行经费224.92 万元，比上年增加 17.28 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎思海  联系方式：  电话：023-47533371