重庆市江津区农业技术推广中心2024年部门预算情况说明

重庆市江津区农业技术推广中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区农业技术推广中心是经区编委办批准设立的财政全额拨款事业单位，直属重庆市江津区农业农村委员会。主要职能职责是：负责粮油、土肥、植保、种子、农业机械化新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和培训；负责土壤资源调查、耕地地力调查监测；负责农用物病虫害测报、防控和植物检疫；指导农业防灾减灾和镇街农技推广服务等。

（二）单位构成。

重庆市江津区农业技术推广中心下设植保站，农技站，土肥站，农机推广站，办公室，财务室等现有在职人员34人，编制人数36人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计1001.20 万元，支出总计1001.20 万元。收支较上年预算数减少295.04万元, 减少的主要原因是产油大县项目减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数1001.20 万元，其中：上年结转 0  万元，一般公共预算拨款1001.20 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少295.04 万元，主要原因是产油大县项目减少。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数1001.20 万元，其中：教育支出4.82 万元，社会保障和就业支出165.17万元，卫生健康支出53.77万元，农林水支出738.91万元，住房保障支出38.53万元。支出较去年减少295.04万元，其中：基本支出增加39.25万元，基本支出增长的主要原因是人员增加，医保和住房公积金等经费增加;项目支出减少334.29万元,项目支出减少的主要原因是产油大县项目减少。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数1001.20万元，支出年初预算数1001.20万元。收支较上年预算数减少295.04万元, 减少的主要原因是产油大县项目减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1001.20万元，一般公共预算财政拨款支出1001.20万元，比2023年减少295.04万元。其中：基本支出920.99万元，比2023年增加39.25万元，主要原因是人员增加，医保和住房公积金等经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出80.21万元，比2023年减少334.29万元，主要原因是产业大县项目减少。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区农业技术推广中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区农业技术推广中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算14万元，比2023年减少11万元，下降公务用车运行费，主要原因是减少公务出行用车次数，尽量使用新能源车辆，节省公车运行费用。

（二）“三公”经费分项情况说明

    2024年公务接待费年初预算数5万元，与2023年一致。

2024年公务用车运行维护费年初预算数9万元，比2023年减少11万元，主要原因是减少公务出行用车次数，尽量使用新能源车辆，节省公车运行费用。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 53.50 万元：政府采购服务预算53.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购53.50万元：政府采购服务预算53.50万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈秋宏         联系方式：023-47559350