重庆市江津区农产品质量安全中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责农产品及其投入品质量安全监督检测、例行监测和检验测试；

2、负责农产品产地环境监测和检验测试，农产品产地准出和市场准入性检验检测；

3、负责农产品质量安全标准宣传、技术指导和咨询服务；

4、完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区农产品质量安全中心（挂“重庆市江津区土肥检测中心”牌子）为重庆市江津区农业农村委员会下属正科级全额拨款公益一类事业单位。中心核定事业编制18名，目前在编人员16人，其中高级职称4人，中级职称9人，涉及土壤学、食品工程、农业资源与环境、分析化学、农学、环境工程、食品科学等专业。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计387.19万元，支出总计387.19万元。收支较上年预算数减少65.48万元, 减少14.46%，主要原因是教育支出拨款增加0.02万元，社会保障和就业支出拨款增加0.19万元，卫生健康支出拨款增加0.2万元，住房保障支出拨款增加0.09万元，农林水支出拨款减少65.98万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数387.19万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款387.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少65.48万元，主要是教育支出拨款增加0.02万元，社会保障和就业支出拨款增加0.19万元，卫生健康支出拨款增加0.2万元，住房保障支出拨款增加0.09万元，农林水支出拨款减少65.98万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数387.19万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出31.93万元，卫生健康支出18.34万元，住房保障支出15.96万元，农林水支出318.96万元。支出较去年减少65.48万元，主要是基本支出减少2.11万元，项目支出减少63.37万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数387.19万元，支出年初预算数387.19万元。收支较上年预算数减少65.48万元, 减少14.46%，主要原因是教育支出拨款增加0.02万元，社会保障和就业支出拨款增加0.19万元，卫生健康支出拨款增加0.2万元，住房保障支出拨款增加0.09万元，农林水支出拨款减少65.98万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入387.19万元，一般公共预算财政拨款支出387.19万元，比2023年减少65.48万元。其中：基本支出353.81万元，比2023年减少2.11万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.38万元，比2023年减少63.37万元，主要原因是农产品质量安全项目经费减少，主要用于农产品质量安全检测、全国绿色食品原料（花椒、茶叶）标准化基地建设等重点工作。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区农产品质量安全中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区农产品质量安全中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算4.54万元，比2023年减少4.02万元，下降46.96%，主要原因是减少公务出行用车次数，尽量使用新能源车辆，节省公车运行费用。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年一致；

2004年公务接待费年初预算数1.54万元，比2023年减少0.02万元，主要原因是减少公务接待次数，节省公务接待费用；

2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年减少4万元，主要原因是减少公务出行用车次数，尽量使用新能源车辆，节省公车运行费用；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年一致。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：童建川  联系方式：023-47228292