重庆市江津区农业综合行政执法支队2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、宅基地等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。。

（二）单位构成。

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委员会管理的副处级行政执法机构，内设8个正科级科、大队；编制44人，在编36人，退休人员27人，代管社保补差人员6 人（原江津区热带鱼良种繁殖场退休人员）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1247.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1247.54万元。收入较去年增加103.29万元，主要是项目经费拨款增加117.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1247.54万元，其中：教育支出4.58万元，社会保障和就业支出223.42万元，卫生健康支出50.97万元，农林水支出支出904.62万元，住房保障支出63.95万元。支出较去年减少13.72万元，主要项目支出增加117.07万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1247.54万元，一般公共预算财政拨款支出1247.54万元，比2022年增加103.29万元。其中：基本支出1038.93万元，比2022年减少13.72 万元，主要原因是在编人员比去年减少3人的在职人员预算经费和减少离休人员离休费等所致，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出208.61万元，比2022年增加117.07  万元，主要原因是增加执法船（艇）运行、无人机保险、镇街禁捕巡护工作补助专项经费等，主要用于执法监管、宅基地执法和长江禁捕等重点工作。

2023年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款支出0万元。本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.20万元，比2022年减少0.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.20万元，比2022年减少0.80万元，主要原因是不能超过去年公务接待预算压减后的指标；公务用车运行维护费22.00万元，同去年2022年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费196.88万元，比上年减少128.40万元，主要原因为响应中央八项规定，倡导厉行节约，压缩支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年本单位没有预算政府采购项目。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款208.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车4辆；2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑祥义  联系方式：47282106