重庆市江津区乡村发展服务中心2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

     重庆市江津区乡村发展服务中心，主要负责执行地方乡村振兴业务指导职责、扶贫开发业务指导职责、农业生态环境保护和农村能源技术服务职责、富硒产业发展等职责整合，服务三农，技术指导工作及完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区乡村发展服务中心属全额拨款事业单位，核定事业编制25名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数534.58万元，其中：一般公共预算拨款收入534.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.84万元，主要是增加新进职工的公共预算，经费拨款增加18.84万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数534.58万元，其中：一般公共服务支出534.58万元，教育支出3.01万元，社会保障和就业支出48.11万元，卫生健康支出27.42万元，住房保障支出24.05万元,农林水支出431.99万元。支出较去年增加18.84万元，主要是基本支出增加18.84万元。项目支出增加0万元。

三、部门（单位）预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入534.58万元，一般公共预算财政拨款支出534.58万元，比2022年增加18.84万元。其中：基本支出534.58万元，比2022年增加18.84万元，主要原因是增加新进职员的公共预算等，主要用于保障重庆市江津区乡村发展服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，较2022年无变化。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.1万元，比2022年增加6.6万元。其中：公务用车运行费用7.1万元，比2022年增加7.1万元，主要原因是新增公务用车1辆；公务接待费0万元，比2022年减少0.25万元；公务用车运行维护费7.1万元，比2022年减少(或增加)7.1万元，主要原因是新增公务用车1辆；公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶永昶  联系方式：023-47588360