[ 索引号 ] | 11500381MB1512876W/2023-00031 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
发布日期: 2023-02-28 09:30:00
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。
2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任;拟订全区新农村建设和扶贫综合开发规划、计划和农业产业政策并组织实施。
3、承担完善农村经营管理体制的责任;负责全区农村村(涉农社区)、社(组)财务审计业务指导和监督管理;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
4、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平的责任;组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作。
5、牵头组织全区农业资源环保和农业可持续发展工作;负责转基因、农业生物安全管理和农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护管理工作;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。
6、综合管理全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作,发布疫情并组织扑灭;负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理,饲料、饲料添加剂、兽药等农业投入品的监督管理以及相关具体事务;负责畜禽屠宰监督管理;监督管理兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作。
7、制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍体系建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;归口管理农业教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作;组织农业植物新品种的保护工作。
8、引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;拟订农机作业规范和技术标准;负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。
9、综合管理全区农业综合开发工作,编制农业综合开发规划并组织实施;会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计;组织申报农业综合开发项目,并监督管理项目实施;管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理,组织项目竣工验收。
10、负责制订农业产业化经营措施,指导富硒等特色产业发展,预测并发布农村经济信息。
11、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和所涉及的国有资产管理;承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。
12、承担法律法规和政策规定的农机、渔政、农产品质量等安全责任。
13、承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
下设8个直属事业单位,分别为:重庆市江津区乡村发展服务中心、重庆市江津区农业综合行政执法支队(重庆市江津区动物卫生监督所)、重庆市江津区农村经济经营管理站(重庆市江津区农村集体财务审计管理中心)、重庆市江津区农业技术推广中心(重庆市江津区种子管理站)、重庆市江津区农业工程建设服务中心、重庆市江津区多种经营技术推广中心、重庆市江津区农产品质量安全中心(重庆市江津区土肥检测中心)、重庆市江津区农业科教信息中心(重庆市江津区农业广播电视学校)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数56375.32万元,其中:一般公共预算拨款56375.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少17092.9万元,主要是农业生产发展减少6580.84万元,农业资源保护修复与利用减少2512.69万元,农田建设减少7765.5万元,农村合作经济减少274.03万元,渔业发展减少167.59万元等。
(二)支出预算:2023年年初预算数56375.32万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出25.1万元,社会保障和就业支出1042.27万元,卫生健康支出281.33万元,农林水支出54758.6万元,住房保障支出268.02万元。支出较去年减少17092.9万元,主要是基本支出减少9.04万元,项目支出减少17083.86万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入56375.32万元,一般公共预算财政拨款支出56375.32万元,比2022年减少17092.9万元。其中:基本支出5285.09万元,比2022年减少9.04万元,主要原因是人员增加、工资标准增加、行政社会保障缴费及住房公积金测算基数增加等,增加了人员经费154.11万元,减少公用经费综合定额预算标准,减少了日常公用经费163.15万元。主要用于保障我部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出51090.23万元,比2022年减少17083.86万元,主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等,主要用于乡村振兴、农业生产发展、农业资源保护、农田建设、土地宜机化整治等重点工作。
江津区农业农村委2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算110.16万元,比2022年减少6.84万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费27.36万元,比2022年减少6.64万元,主要原因是厉行节约,严控接待标准;公务车运行维护费82.8万元,比2022年减少0.2万元,主要原因是购入新能源车辆,减少公务车运行成本;公务用车购置费0万元,与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费886.15万元,比上年减少163.15万元,主要原因为减少公用经费综合定额预算标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款51090.23万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆14辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车6辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王福贵 联系方式: 023-47521247
表1 | ||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 56,375.32 | 一、本年支出 | 56,375.32 | 56,375.32 | ||
一般公共预算拨款 | 56,375.32 | 教育支出 | 25.10 | 25.10 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 1,042.27 | 1,042.27 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 281.33 | 281.33 | |||
二、上年结转 | 农林水支出 | 54,758.60 | 54,758.60 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 268.02 | 268.02 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 56,375.32 | 支出总数 | 56,375.32 | 56,375.32 | ||
注:1.本年收入+上年结转=本年支出,本年收入=本级财力+上级专款, | ||||||
2.2022年的上级专款结转为“本年收入”,相应安排2023年预算支出。 |
表2 | |||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 73468.22 | 56,375.32 | 5,285.09 | 51,090.23 | |
205 | 教育支出 | 24.38 | 25.10 | 25.10 | |
20508 | 进修及培训 | 24.38 | 25.10 | 25.10 | |
2050803 | 培训支出 | 24.38 | 25.10 | 25.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 904.34 | 1,042.27 | 1,017.43 | 24.84 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 902.48 | 1,017.43 | 1,017.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.10 | 329.36 | 329.36 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.05 | 164.68 | 164.68 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 512.33 | 523.39 | 523.39 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 24.84 | 24.84 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 24.84 | 24.84 | |
210 | 卫生健康支出 | 272.86 | 281.33 | 281.33 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 272.86 | 281.33 | 281.33 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 78.51 | 76.22 | 76.22 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 84.05 | 91.08 | 91.08 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 27.05 | 26.45 | 26.45 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 83.25 | 87.58 | 87.58 | |
211 | 节能环保支出 | 432.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 432.00 | |||
2110404 | 生物及物种资源保护 | 432.00 | |||
213 | 农林水支出 | 71,639.57 | 54,758.60 | 3,693.22 | 51,065.38 |
21301 | 农业农村 | 61,331.27 | 42,127.37 | 3,693.21 | 38,434.15 |
2130101 | 行政运行 | 1,910.49 | 1,758.40 | 1,758.40 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 184.80 | 208.46 | 208.45 | |
2130104 | 事业运行 | 1,988.85 | 1,934.81 | 1,934.81 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 977.16 | 745.00 | 745.00 | |
2130108 | 病虫害控制 | 118.97 | 0.12 | 0.12 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 151.50 | 96.75 | 96.75 | |
2130110 | 执法监管 | 85.80 | 181.57 | 181.57 | |
2130122 | 农业生产发展 | 26,646.69 | 20,030.85 | 20,030.85 | |
2130124 | 农村合作经济 | 245.00 | 519.03 | 519.03 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4,791.92 | 2,269.23 | 2,269.23 | |
2130148 | 渔业发展 | 128.38 | 295.97 | 295.97 | |
2130153 | 农田建设 | 21,706.13 | 13,950.63 | 13,950.63 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,395.58 | 136.55 | 136.55 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,262.30 | 4,505.00 | 4,505.00 | |
2130505 | 生产发展 | 2,533.00 | 2,533.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 3,258.30 | 1,924.00 | 1,924.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.00 | 48.00 | 48.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 5,103.00 | 6,579.00 | 6,579.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,103.00 | 5,869.00 | 5,869.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 710.00 | 710.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,932.00 | 1,547.23 | 1,547.23 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,932.00 | 1,547.23 | 1,547.23 | |
21399 | 其他农林水事务支出 | 11.00 | |||
2139999 | 其他农林水事务支出 | 11.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 195.07 | 268.02 | 268.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 195.07 | 268.02 | 268.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 195.07 | 268.02 | 268.02 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表3 | ||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 5,285.09 | 4,398.94 | 886.15 | |
301 | 工资福利支出 | 3,863.34 | 3,863.34 | |
30101 | 基本工资 | 900.43 | 900.43 | |
30102 | 津贴补贴 | 341.94 | 341.94 | |
30103 | 奖金 | 596.17 | 596.17 | |
30107 | 绩效工资 | 1,016.88 | 1,016.88 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.36 | 329.36 | |
30109 | 职业年金缴费 | 164.68 | 164.68 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.21 | 142.21 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.45 | 26.45 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.22 | 39.22 | |
30113 | 住房公积金 | 268.02 | 268.02 | |
30114 | 医疗费 | 31.98 | 31.98 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 881.05 | 881.05 | |
30201 | 办公费 | 45.08 | 45.08 | |
30202 | 印刷费 | 7.10 | 7.10 | |
30203 | 咨询费 | 0.86 | 0.86 | |
30204 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |
30205 | 水费 | 4.08 | 4.08 | |
30206 | 电费 | 26.49 | 26.49 | |
30207 | 邮电费 | 47.21 | 47.21 | |
30209 | 物业管理费 | 5.93 | 5.93 | |
30211 | 差旅费 | 135.00 | 135.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 13.50 | 13.50 | |
30214 | 租赁费 | 2.83 | 2.83 | |
30215 | 会议费 | 7.30 | 7.30 | |
30216 | 培训费 | 29.40 | 29.40 | |
30217 | 公务接待费 | 27.36 | 27.36 | |
30226 | 劳务费 | 65.46 | 65.46 | |
30227 | 委托业务费 | 1.40 | 1.40 | |
30228 | 工会经费 | 50.06 | 50.06 | |
30229 | 福利费 | 50.19 | 50.19 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 82.80 | 82.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 138.33 | 138.33 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.11 | 0.11 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 140.50 | 140.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 535.60 | 535.60 | |
30305 | 生活补助 | 480.00 | 480.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 55.60 | 55.60 | |
310 | 资本性支出 | 5.10 | 5.10 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.50 | 4.50 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.60 | 0.60 |
表4 | |||||||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
117.00 | 83.00 | 83.00 | 34.00 | 110.16 | 82.80 | 82.80 | 27.36 |
表5 | ||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表6 | |||
重庆市江津区农业农村委员会2023年收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 56,375.32 | 教育支出 | 25.10 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 1,042.27 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 281.33 | |
财政专户管理资金收入 | 农林水支出 | 54,758.60 | |
事业收入预算 | 住房保障支出 | 268.02 | |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
事业单位经营收入预算 | |||
其他收入预算 | |||
本年收入合计 | 56,375.32 | 本年支出合计 | 56,375.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 56,375.32 | 支出总计 | 56,375.32 |
表7 | ||||||||||||
重庆市江津区农业农村委员会)2023年收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 56,375.32 | 56,375.32 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 25.1 | 25.10 | |||||||||
20508 | 进修及培训 | 25.1 | 25.10 | |||||||||
2050803 | 培训支出 | 25.1 | 25.10 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1042.27 | 1,042.27 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1017.43 | 1,017.43 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.36 | 329.36 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.68 | 164.68 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 523.39 | 523.39 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 281.33 | 281.33 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 281.33 | 281.33 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.22 | 76.22 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 91.08 | 91.08 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.45 | 26.45 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.58 | 87.58 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 54758.6 | 54,758.60 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 42127.37 | 42,127.37 | |||||||||
2130101 | 行政运行 | 1758.4 | 1,758.40 | |||||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 208.46 | 208.46 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 1934.81 | 1,934.81 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 745.0 | 745.00 | |||||||||
2130103 | 病虫害控制 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 96.75 | 96.75 | |||||||||
2130110 | 执法监管 | 181.57 | 181.57 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 20030.85 | 20,030.85 | |||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 519.03 | 519.03 | |||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2269.23 | 2,269.23 | |||||||||
2130148 | 渔业发展 | 295.97 | 295.97 | |||||||||
2130153 | 农田建设 | 13950.63 | 13,950.63 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 136.55 | 136.55 | |||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4505.0 | 4,505.00 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 2533.0 | 2,533.00 | |||||||||
2130506 | 社会发展 | 1924.0 | 1,924.00 | |||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 48.0 | 48.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 6579.0 | 6,579.00 | |||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5869.0 | 5,869.00 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 710.0 | 710.00 | |||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1547.23 | 1,547.23 | |||||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1547.23 | 1,547.23 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 268.02 | 268.02 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 268.02 | 268.02 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 268.02 | 268.02 |
表8 | |||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 56,375.32 | 5,285.09 | 51,090.23 | ||||
205 | 教育支出 | 25.10 | 25.10 | ||||
20508 | 进修及培训 | 25.10 | 25.10 | ||||
2050803 | 培训支出 | 25.10 | 25.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,042.27 | 1,017.43 | 24.84 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,017.43 | 1,017.43 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.36 | 329.36 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.68 | 164.68 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 523.39 | 523.39 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.84 | 24.84 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 281.33 | 281.33 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 281.33 | 281.33 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 76.22 | 76.22 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 91.08 | 91.08 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 26.45 | 26.45 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87.58 | 87.58 | ||||
213 | 农林水支出 | 54,758.60 | 3,693.22 | 51,065.38 | |||
21301 | 农业农村 | 42,127.37 | 3,693.21 | 38,434.15 | |||
2130101 | 行政运行 | 1,758.40 | 1,758.40 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 208.46 | 208.45 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1,934.81 | 1,934.81 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 745.00 | 745.00 | ||||
2130103 | 病虫害控制 | 0.12 | 0.12 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 96.75 | 96.75 | ||||
2130110 | 执法监管 | 181.57 | 181.57 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 20,030.85 | 20,030.85 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 519.03 | 519.03 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,269.23 | 2,269.23 | ||||
2130148 | 渔业发展 | 295.97 | 295.97 | ||||
2130153 | 农田建设 | 13,950.63 | 13,950.63 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 136.55 | 136.55 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,505.00 | 4,505.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 2,533.00 | 2,533.00 | ||||
2130506 | 社会发展 | 1,924.00 | 1,924.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 48.00 | 48.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 6,579.00 | 6,579.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5,869.00 | 5,869.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 710.00 | 710.00 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,547.23 | 1,547.23 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,547.23 | 1,547.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 268.02 | 268.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 268.02 | 268.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 268.02 | 268.02 |
表9 | ||||||||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入预算 | 事业收入预算 | 上级补助收入预算 | 附属单位上缴收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
合计 | ||||||||||||
货物类 | ||||||||||||
工程类 | ||||||||||||
服务类 | ||||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算,故此表无数据。) |
表10 | |||||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年部门整体绩效目标表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
编制部门 (单位) | 重庆市江津区农业农村委员会 | 财政归口科室 | 农业农村科 | ||||||
总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | ||
56375.32 | 5285.09 | 5285.09 | 0 | 0 | 51090.23 | 51090.23 | 0 | 0 | |
当年整体 绩效目标 | 落实中央及地方政府惠农补贴政策;促进现代农业发展,把握推动农业农村高质量发展,引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善;完善农村经营管理,保障粮食等重要农产品有效供给,提升农产品质量安全水平,做好农业资源保护及生态农业休闲农业建设;开展农业执法监督检查,做好农业科技创新和农业农村人才队伍建设,农业综合开发,开展富硒产业发展、涉农资产管理及指导农业救灾,做好涉农安全监管工作;推进产业融合和城乡融合“两大融合”;巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,实施乡村产业提质、乡村建设提升、乡村治理创新、农村改革深化、数字乡村建设“五项行动”的1325工作思路,高质量高水平推进乡村振兴。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | 农村户厕改造 | ≥ | 700 | 户 | 10 | 是 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农产品抽检数量 | ≥ | 1500 | 个 | 10 | 否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农业保险承保面积 | ≥ | 24.82 | 万亩 | 10 | 否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农业技术指导次数 | ≥ | 1500 | 人次 | 5 | 否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农业执法案件办结率 | ≥ | 95 | % | 5 | 否 | ||
产出指标 | 数量指标 | 人居环境示范院落整治 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 是 | ||
产出指标 | 数量指标 | 土地确权档案整理及数字化 | ≥ | 336.6 | 万份 | 5 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预决算差异率 | ≤ | 50 | % | 5 | 否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目预算执行序时进度(11月) | ≥ | 90 | % | 5 | 否 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 农作物较上年增收增产 | ≥ | 5 | % | 10 | 否 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 农田有害生物防控面积 | ≥ | 3500 | 亩 | 5 | 否 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 农药用量较上年减少 | ≥ | 5 | % | 5 | 是 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 否 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | “三公经费控制率” | ≤ | 20 | % | 5 | 否 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 一般性支出控制率 | ≤ | 20 | % | 5 | 否 |
表11 | |||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年部门重点专项绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 项目主管部门 | ||||||
财政归口科室 | 当年申请预算 (万元) | 预算执行率 | |||||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | |||||||
立项依据 | |||||||
当年 实施进度计划 | |||||||
管理措施 | |||||||
三年中期规划 绩效目标 | |||||||
当年绩效目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
备注:本部门无重点专项项目。 |
表11 | |||||||
重庆市江津区农业农村委员会2023年部门一般性项目绩效目标申报表 (二级项目) | |||||||
项目名称 | 乡村建设项目 | 项目主管部门 | 区农业农村委 | ||||
财政归口科室 | 农业农村科 | 当年申请预算 (万元) | 129 | 预算执行率 | 100% | ||
执行率权重 | 10% | ||||||
项目概况 | 2023年农村户厕改造、农村户厕区级验收. | ||||||
立项依据 | 《关于印发江津区农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021—2025年)的通知》(津农居组〔2022〕1号) | ||||||
当年 实施进度计划 | 按上级要求实施,确保农村户厕改造工作顺利进行。 | ||||||
管理措施 | 组织相关工作人员对各镇街实施农村卫生户厕改造工作进行监管指导,定期开展调度。农村卫生户厕改造建设完成后,各镇街、村及时组织有关工作人员及时逐户实地验收。农村卫生户厕改造资金,各镇街要做到专款专用,及时公开、公示,并自觉接受审计、纪检监察、群众等各方面的监督。 | ||||||
三年中期规划 绩效目标 | 确保农村户厕改造工作顺利进行。厕所粪污得到有效处理、提高资源化利用水平,改善农村人居环境,逐步提高农民群众满意度。 | ||||||
当年绩效目标 | 确保农村户厕改造工作顺利进行。厕所粪污得到有效处理、提高资源化利用水平,改善农村人居环境,逐步提高农民群众满意度。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
产出指标 | 质量指标 | 农村户厕改造成功 | ≥ | 662 | 个 | 20 | |
时效指标 | 开工率 | 及时开工率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
时效指标 | 完工率 | 及时完工率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
成本指标 | 补助标准 | 每户补助标注 | ≥ | 1750 | 元 | 20 | |
效益指标 | 可持续效益 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
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