| [ 索引号 ] | 11500381MB1512876W/2025-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 江津区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 发布日期 ] | 2025-08-21 |
发布日期： 2025-08-21 11:30:36
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻落实农业农村、乡村振兴、现代农业园区等方面的政策规定，开展有关政策研究工作。
2.负责全区乡村振兴和现代农业园区的规划设计、产业布局等事务性工作。
3.负责推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等事务性工作。
4.负责全区现代农业发展、农村社会事业、农田基础设施建设、耕地质量保护、城乡融合发展等事务性工作。
5.负责推进富硒农产品的品牌创建、技术指导、营销推介等事务性工作。
6.负责全区农业招商引资、农业项目策划包装管理、基础设施建设、土地利用、企业服务、安全、环保、稳定等事务性工作。
7.负责协调国家农业科技园区建设，开展农业科技研发和推广。
8.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
二、部门决算情况
（一）部门收支总体情况
1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计1,684.60万元，支出总计1,684.60万元。收支较上年增加1,109.23万元，增长192.79%，主要原因为2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心预算增加以及年中有追加政府性基金。
2. 收入情况。2024年度本年收入合计1,684.60万元，较上年增加1,109.23万元，增长192.79%，主要原因为2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心预算增加以及年中有追加政府性基金。其中：财政拨款收入1684.60万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2024年度本年支出合计1,684.60万元，较上年增加1,109.23万元，增长192.79%，主要原因为2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心预算增加以及年中有追加政府性基金。其中：基本支出670.48万元，占比39.8%；项目支出1,014.13万元，占比60.2%。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收支总体情况
2024年度财政拨款收入总计1684.60万元，支出总计1684.60万元。收支较上年增加1,109.23万元，增长192.79%，主要原因为2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心预算增加以及年中有追加政府性基金。
（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入684.6万元，较上年决算数增加109.23万元，增长18.98%，主要原因为2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心预算增加。较年初预算数增加20.3万元，增长3.06%，主要原因是年中追加社保预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出684.6万元，较上年决算数增加109.23万元，增长18.98%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心预算增加。较年初预算数增加20.3万元，增长3.06%，主要原因是年中追加社保预算。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，2023年度年末结转和结余0万元。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3.59万元，占比0.52%。与年初预算数一致。
（2）社会保障和就业支出94.32万元，占比13.78%。较年初预算数增加30.96万元，增长48.86%，主要原因是年中追加社保预算。
（3）卫生健康支出33.80万元，占比4.94%。与年初预算数一致。
（4）农林水支出524.14万元，占比76.56%。较年初预算数减少10.65万元，减少1.99%，主要原因是人员减少追减预算、项目经费追减预算。
（5）住房保障支出28.75万元，占比4.2%。与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出670.48万元。其中：人员经费576.91万元，主要用于工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年决算数增加79.57万元，增长16%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心，人员经费增加。公用经费93.57万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费等，较上年决算数增加15.54万元，增加19.92%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心，公用经费增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1000万元，与2023年度相比增加1000万元，主要原因是年中追加政府性基金1000万元。本年支出1000万元，与2023年度相比增加1000万元，主要原因是年中追加政府性基金1000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况
（一）“三公”经费支出总体情况
2024年度“三公”经费支出共计9.53万元，较年初预算数减少2.97万元，下降23.76%，主要原因是单位加强管理，厉行节约，严控费用。较上年支出数增加6.71万元，增加237.94%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心，三公经费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致。较上年支出数无增减。
公务车购置费用0万元，与年初预算数一致。 较上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.57万元，主要用于因公出行产生的公务车燃油、充电、维修、停车路桥等运行费用。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降14.30%，主要原因是严格加强公务车运行管理。较上年支出数增加5.80万元，增长209.39%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心，增加1辆公务用车。
公务接待费0.96万元，主要用于相关单位检查指导工作和调研乡村发展发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降61.60%，主要原因是严格加强公务接待管理。较上年支出数增加0.92万元，增长2300.00%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心，公用接待次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费90.25元，车均购置费0万元，车均维护费4.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.39万元，与2023年度相比，增加1.83万元，增长326.79%，主要原因是2024年区农业工程建设服务中心机构改革合并到区乡村发展服务中心，会议次数增加。本年度培训费支出3.71万元，与2023年度相比，减少0.54万元，下降12.71%，主要原因是严控培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额14792.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14792.91万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14792.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于高标准农田项目资金工程采购。
五、预算绩效管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
（1）公开范围。对1个一般性项目绩效自评表进行公开。
（2）公开内容。
2024年度项目绩效自评表
|
项目 名称 |
非在编人员经费 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
项目主管 部门 |
重庆市江津区农业农村委员会 |
财政归口科室 |
农业农村科 |
项目 联系人 |
叶永昶 |
联系电话 |
47588190 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
10 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
其中： 财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
保障司勤人员待遇 |
保障司勤人员待遇，保障车辆正常运转 |
保障司勤人员待遇，保障车辆正常运转 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
说明 | |||
|
提供就业岗位 |
个 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
安全驾驶车辆数 |
辆 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
稳定就业人员规模 |
人数 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
|
服务单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
本单位对非在编人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，完成年初设定的绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐婷婷 联系电话：023-47522583
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 684.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 3.59 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 94.32 |
| 九、卫生健康支出 | 33.80 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 524.14 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 28.75 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1,000.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,684.60 | 本年支出合计 | 1,684.60 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1,684.60 | 总计 | 1,684.60 |
| 备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 1,684.60 | 1,684.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 524.14 | 524.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 524.14 | 524.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 510.01 | 510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 1,684.60 | 670.48 | 1,014.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 524.14 | 510.01 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业农村 | 524.14 | 510.01 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 510.01 | 510.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 684.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 524.14 | 524.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,684.60 | 本年支出合计 | 1,684.60 | 684.60 | 1,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 1,684.60 | 总计 | 1,684.60 | 684.60 | 1,000.00 | 0.00 |
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 684.60 | 670.48 | 14.13 | |||
| 205 | 教育支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 524.14 | 510.01 | 14.13 | ||
| 21301 | 农业农村 | 524.14 | 510.01 | 14.13 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 510.01 | 510.01 | 0.00 | ||
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | ||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 568.60 | 302 | 商品和服务支出 | 89.49 | 310 | 资本性支出 | 4.08 |
| 30101 | 基本工资 | 131.64 | 30201 | 办公费 | 8.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.08 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 270.21 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.67 | 30206 | 电费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.37 | 30207 | 邮电费 | 2.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 30211 | 差旅费 | 4.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.81 | 30213 | 维修（护）费 | 1.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.31 | 30215 | 会议费 | 1.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.71 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.82 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.02 | 30227 | 委托业务费 | 1.76 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.18 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 576.91 | 公用经费合计 | 93.57 | |||||
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开09表 | ||||
| 单位：重庆市江津区乡村发展服务中心 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 9.53 | 9.53 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 8.57 | 8.57 | 六、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.57 | 8.57 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 0.96 | 0.96 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.96 | 3．机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 七、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 6 | （一）政府采购支出合计 | 14,792.91 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 106 | 2．政府采购工程支出 | 14,792.91 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 14,792.91 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 二、会议费 | — | 2.39 | ||
| 三、培训费 | — | 3.71 | ||
| 四、差旅费 | — | 5.02 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布
