[ 索引号 ] | 11500381MB1512876W/2025-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 江津区农业农村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 发布日期 ] | 2025-08-21 |
发布日期: 2025-08-21 11:25:13
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业综合行政执法。
(2)统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
(3)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。
(4)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。
(5)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作和乡镇企业发展工作。
(6)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
(7)负责农产品质量安全监督管理。
(8)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。
(9)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政,兽药药政药检工作。
(10)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
(11)负责农业投资管理。
(12)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
(13)负责农业农村人才工作。
(14)承担农业农村招商引资工作。
(15)负责对本行业限额以下项目发包活动,实施监督。
(16)负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
(17)承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、环保、稳定等相关工作职责。
(18)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
区农业农村委为政府工作部门,内设12个科室,分别为:办公室、机关党委办(政工科)、改革指导科、计划财务科、产业发展科、乡村振兴科、乡村建设科(生态能环科)、行政审批科(法制科、重庆市江津区农民负担监督管理办公室、重庆市江津区农村土地承包仲裁委员会办公室)、农田建设科、安全监管科、科教信息科、群众工作科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计46315.45万元,支出总计46315.45万元。收、支与2023年度相比,减少3750.32万元,下降7.49%,主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等方面投入。
2.收入情况。2024年度收入合计46315.45万元,与2023年度相比,减少3750.32万元,下降7.49%,主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等方面收入。其中:财政拨款收入46315.45万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计46315.45万元,与2023年度相比,减少3750.32万元,下降7.49%,主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等方面投入。其中:基本支出1231.81万元,占2.66%;项目支出45083.64万元,占97.34%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计46315.45万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3750.32万元,下降7.49%。主要原因是主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等方面投入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入46315.45万元,与2023年度相比,减少3750.32万元,下降7.49%。主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等方面收入。较年初预算数减少4781.09万元,下降9.36%。主要原因是部分农业发展、农田建设项目本年实施未完成,未拨付资金做预算调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出46315.45万元,与2023年度相比,减少3750.32万元,下降7.49%。主要原因是减少农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设等方面支出。较年初预算数减少4781.09万元,下降9.36%。主要原因是部分农业发展、农田建设项目本年实施未完成,未完成资金支付。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度一致。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0.40万元,占0.00%,较年初预算数增加0.40万元,增长100.00%,主要原因是增加委属单位执法支队资产盘活中介费。
(2)教育支出4.66万元,占0.01%,较年初预算数无增减。
(3)社会保障与就业支出375.86万元,占0.81%,较年初预算数增加68.59万元,增长22.32%,主要原因是追加在职转退休人员 “中人”一次性补贴及退休死亡人员丧葬费及抚恤金。
(4)卫生健康支出80.42万元,占0.17%,较年初预算数无增减。
(5)农林水支出45789.73万元,占98.86%,较年初预算数减少4850.08万元,下降9.58%,主要原因是部分农业发展、农田建设项目本年实施未完成,未拨付资金做预算调整。
(6)住房保障支出64.38万元,占0.14%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1231.81万元。其中:人员经费1074.13万元,与2023年度相比,增加38.85万元,增长3.75%,主要原因是追加在职转退休人员 “中人”一次性补贴及退休死亡人员丧葬费及抚恤金。人员经费用途主要包括在职及退休人员工资福利支出和对个人和家庭补助。公用经费157.68万元,与2023年度相比,减少1.90万元,下降1.19%,主要原因是在职人员较上年减少。公用经费用途主要包括机关日常运转的办公费、印刷费、维修(护)费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.10万元,较年初预算数减少4.70万元,下降23.74%,主要原因是主要原因是过“紧日子、苦日子”要求,对经费支出进行了压缩。较上年支出数减少13.45万元,下降47.11%,主要原因是主要原因是厉行节约,严控接待和车辆运行费用支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3.74万元,主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.26万元,下降46.57%,主要原因是控制公务车出行。较上年支出数减少5.60万元,下降59.96%,主要原因是较上年公务车使用里程减少。
公务接待费11.35万元,主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研,接受上级相关部门检查指导工作调研农业,到镇街实施农村各项项目工程,发展农业生产加大农业宣传,推广农业产品,接待群众等工作开支。费用支出较年初预算数减少1.45万元,下降11.33%,主要原因是严控公务接待人数及标准,减少公务接待活动。较上年支出数减少7.86万元,下降40.92%,主要原因是严控公务接待人数及标准,减少公务接待活动。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待136批次1195人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费95.02元,车均购置费0万元,车均维护费1.87万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出73.35万元,与2023年度相比,增加7.00万元,增长10.55%,主要原因是主要原因是召开乡村振兴等重点工作会议,农机补短板等全市大型会议。本年度培训费支出184.80万元,与2023年度相比,减少137.22万元,下降42.61%,主要原因按照过苦日子要求,减少线下培训频次及人员。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出7.10万元,机关运行经费主要用于开支开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修(护)费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.90万元,下降1.19%,主要原因是驻会领导公用经费通过预算调剂到相应单位,加之厉行节约,严控机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2913.43万元,其中:政府采购货物支出1473.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1440.09万元。授予中小企业合同金额2777.55万元,占政府采购支出总额的95.34%,其中:授予小微企业合同金额2676.73万元,占政府采购支出总额的91.88 %。主要用于采购. 采购土壤调理剂、红火蚁统防统治服务、土壤酸化治理服务等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对103个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评103项,涉及资金45083.64万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
(1)公开范围。一个一般性项目绩效自评表进行公开。
(2)公开内容。详见表格。
2024年度项目绩效自评表
项目 名称 |
2024年中央耕地建设与利用(耕地地力保护补贴) |
自评 总分 (分) |
100.00 | ||||||||||
项目主管 部门 |
重庆市江津区农业农村委员会 |
财政归口科室 |
农业农村科 |
项目 联系人 |
伍慧式 |
联系电话 |
023-47545154 | ||||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初 预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||
11549.00 |
11549.00 |
||||||||||||
其中: 财政拨款 |
11549.00 |
11549.00 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
通过提前下达2024年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)财政直达资金,惠及江津区约30万户农民,提高种粮积极性 |
通过提前下达2024年中央耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)财政直达资金,惠及江津区约30万户农民,提高种粮积极性 |
及时拨付补贴资金,惠及江津区约30万户农民,提高了种粮积极性 | |||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标 值 |
全年 完成值 |
偏离度(%) |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
说明 | |||
耕地保护资金执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||
耕地地力保护补贴发放时间 |
定性 |
6月30日以前 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
资金使用重大违规违纪问题 |
定性 |
暂无 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
补助成本 |
万元 |
= |
111549 |
111549 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位无此事项。
3. 关于绩效自评结果的说明
无
(三)重点绩效评价结果
本单位无此事项。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王福贵 联系电话:023-47522583
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 46315.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.4 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 4.66 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 375.86 | |
九、卫生健康支出 | 80.42 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 45789.73 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 64.38 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 46315.45 | 本年支出合计 | 46315.45 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 46315.45 | 总计 | 46315.45 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 46,315.45 | 46,315.45 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.4 | 0.4 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.4 | 0.4 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.4 | 0.4 | ||||||
205 | 教育支出 | 4.66 | 4.66 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 4.66 | 4.66 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 4.66 | 4.66 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375.86 | 375.86 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.01 | 329.01 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 217.13 | 217.13 | ||||||
20808 | 抚恤 | 46.85 | 46.85 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.85 | 46.85 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.42 | 80.42 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.42 | 80.42 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.39 | 10.39 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.41 | 23.41 | ||||||
213 | 农林水支出 | 45789.73 | 45789.73 | ||||||
21301 | 农业农村 | 35344.31 | 35344.31 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 706.49 | 706.49 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 52.5 | 52.5 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 863.73 | 863.73 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 93.45 | 93.45 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 28.23 | 28.23 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 9.15 | 9.15 | ||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 11549 | 11549 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 5323.09 | 5323.09 | ||||||
2130124 | 农村合作经济 | 1768.04 | 1768.04 | ||||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 2423.71 | 2423.71 | ||||||
2130148 | 渔业发展 | 473.38 | 473.38 | ||||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 11920.9 | 11920.9 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 132.64 | 132.64 | ||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7361.37 | 7361.37 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 6796.72 | 6796.72 | ||||||
2130506 | 社会发展 | 551.59 | 551.59 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.06 | 13.06 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3084.05 | 3084.05 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 3084.05 | 3084.05 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 64.38 | 64.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.38 | 64.38 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.38 | 64.38 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 46,315.45 | 1,231.81 | 45083.64 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.4 | 0.00 | 0.4 | |||
205 | 教育支出 | 4.66 | 4.66 | ||||
20508 | 进修及培训 | 4.66 | 4.66 | ||||
2050803 | 培训支出 | 4.66 | 4.66 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 375.86 | 375.86 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.01 | 329.01 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 217.13 | 217.13 | ||||
20808 | 抚恤 | 46.85 | 46.85 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 46.85 | 46.85 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 80.42 | 80.42 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.42 | 80.42 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.39 | 10.39 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.41 | 23.41 | ||||
213 | 农林水支出 | 45789.73 | 706.49 | 45083.24 | |||
21301 | 农业农村 | 35344.31 | 706.49 | 34637.82 | |||
2130101 | 行政运行 | 706.49 | 706.49 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 52.5 | 52.50 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 863.73 | 863.73 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 93.45 | 93.45 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 28.23 | 28.23 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 9.15 | 9.15 | ||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 11549 | 11549 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 5323.09 | 5323.09 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 1768.04 | 1768.04 | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 2423.71 | 2423.71 | ||||
2130148 | 渔业发展 | 473.38 | 473.38 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 11920.9 | 11,920.90 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 132.64 | 132.64 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7361.37 | 7,361.37 | ||||
2130505 | 生产发展 | 6796.72 | 6,796.72 | ||||
2130506 | 社会发展 | 551.59 | 551.59 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.06 | 13.06 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3084.05 | 3084.05 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 3084.05 | 3,084.05 | ||||
221 | 住房保障支出 | 64.38 | 64.38 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 64.38 | 64.38 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 64.38 | 64.38 | ||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 46315.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.4 | 0.4 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 4.66 | 4.66 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 375.86 | 375.86 | ||||
九、卫生健康支出 | 80.42 | 80.42 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 45789.73 | 45789.73 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 64.38 | 64.38 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 46315.45 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 46315.45 | 46315.45 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 46315.45 | 总计 | 46315.45 | 46315.45 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 本年支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 46315.45 | 1231.81 | 45083.64 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.4 | 0.4 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.4 | 0.4 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.4 | 0.4 | |
205 | 教育支出 | 4.66 | 4.66 | |
20508 | 进修及培训 | 4.66 | 4.66 | |
2050803 | 培训支出 | 4.66 | 4.66 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 375.86 | 375.86 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.01 | 329.01 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 217.13 | 217.13 | |
20808 | 抚恤 | 46.85 | 46.85 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 46.85 | 46.85 | |
210 | 卫生健康支出 | 80.42 | 80.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.42 | 80.42 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.39 | 10.39 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.41 | 23.41 | |
213 | 农林水支出 | 45789.73 | 706.49 | 45083.24 |
21301 | 农业农村 | 35344.31 | 706.49 | 34637.82 |
2130101 | 行政运行 | 706.49 | 706.49 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 52.5 | 52.5 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 863.73 | 863.73 | |
2130108 | 病虫害控制 | 93.45 | 93.45 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 28.23 | 28.23 | |
2130119 | 防灾救灾 | 9.15 | 9.15 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 11549 | 11549 | |
2130122 | 农业生产发展 | 5323.09 | 5323.09 | |
2130124 | 农村合作经济 | 1768.04 | 1768.04 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 2423.71 | 2423.71 | |
2130148 | 渔业发展 | 473.38 | 473.38 | |
2130153 | 耕地建设与利用 | 11920.9 | 11920.9 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 132.64 | 132.64 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7361.37 | 7361.37 | |
2130505 | 生产发展 | 6796.72 | 6796.72 | |
2130506 | 社会发展 | 551.59 | 551.59 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.06 | 13.06 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3084.05 | 3084.05 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 3084.05 | 3084.05 | |
221 | 住房保障支出 | 64.38 | 64.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 64.38 | 64.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 64.38 | 64.38 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 791.57 | 302 | 商品和服务支出 | 157.68 | 310 | 资本性支出 | 6.44 |
30101 | 基本工资 | 187.27 | 30201 | 办公费 | 5.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 115.76 | 30202 | 印刷费 | 1.89 | 31002 | 办公设备购置 | 6.44 |
30103 | 奖金 | 251.25 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.59 | 30206 | 电费 | 10.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 37.29 | 30207 | 邮电费 | 20.45 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.11 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.39 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.53 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 64.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.53 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 282.55 | 30215 | 会议费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4.66 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 46.85 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 208.4 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.98 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 23.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.3 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 13.73 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30309 | 奖励金 | 3.88 | 30229 | 福利费 | 9.32 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.74 | 399 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 35.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.1 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行 | |||||||
人员经费合计 | 1074.13 | 公用经费合计 | 157.68 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据. |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 | ||||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市江津区农业农村委员会 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 157.68 |
(一)支出合计 | 15.1 | 15.1 | (一)行政单位 | 157.68 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3.74 | 3.74 | 六、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 3.74 | 3.74 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 11.35 | 11.35 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | 11.35 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | 2 | |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | 七、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | 136 | (一)政府采购支出合计 | 2913.43 |
其中:外事接待批次(个) | — | 1.政府采购货物支出 | 1473.34 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | 1195 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采购服务支出 | 1440.09 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 2777.55 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 2676.73 | |
二、会议费 | — | 73.35 | ||
三、培训费 | — | 184.8 | ||
四、差旅费 | — | 7.1 | ||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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