重庆市江津区农业综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村宅基地管理等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委管理的副处级行政执法机构，内设综合科、法制科和农业执法六个大队；编制44人，在编41人，退休人员28人。与上年对比，新增编制人数5人，新增退休人员1人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计1205.19万元，支出总计1205.19万元。收支较上年增加107.51万元，增长9.79%，主要原因为本年度增加5名人员。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计1205.19万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。本年收入较上年增加107.51万元，增长9.79%，主要原因为本年度增加了5名人员。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计1205.19万元，其中：基本支出1093.2万元，占比90.71%；项目支出111.99万元，占比9.29%。本年支出较上年增加107.51万元，增长9.79%，主要原因为本年度增加了5名人员。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1205.19万元，支出总计1205.19万元。收支较上年增加107.51万元，增长9.79%，主要原因为本年度增加了5名人员。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1205.19万元，较上年决算数增加107.51万元，增长9.79%，主要原因为本年度增加了5名人员。较年初预算数减少42.35万元，减少3.39%。主要原因是“过苦日子”，财政局缩减开支。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1205.19万元，较上年决算数增加107.51万元，增长9.79%。主要原因是增加了5名人员。较年初预算数减少42.35万元，减少3.39%，主要原因是“过苦日子”，财政局缩减开支。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出226.13万元，占比18.76%。较年初预算数增加2.71万元，增长1.21%，主要原因是增加5名人员。

（2）卫生健康支出53.88万元，占比4.47%。较年初预算数增加2.91万元，增加5.71%，主要原因是增加5名人员。

（3）农林水支出882.01万元，占比73.18%。较年初预算数减少22.61万元，减少2.5%，主要原因是项目支出减少。

（4）住房保障支出38.60万元，占比3.2%。较年初预算数减少25.35万元，减少39.64%，主要原因是对2021-2023年的违规缴纳的住房保障金进行清退，单位缴纳部分减少。

（4）教育支出4.58万元，占比0.38%。较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.19万元。其中：人员经费898.85万元，较上年决算数增加43.75万元，增长5.12%，主要原因是本年度增加5名人员。公用经费194.34万元，较上年决算数增加52.39万元，增加36.91%，主要原因是本年度增加5名人员。公用经费用途主要包括日常行政办公中的打印费，电费，设备维修等。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计14.16万元，较年初预算数减少11.84万元，下降45.54%，主要原因是“过苦日子”，缩减开支。较上年支出数增加0.35万元，增加2.56%，主要原因是本年度渔政执法类检查较多，接待较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0元，公务车购置费用0元，公务车运行维护费11.23万元，主要用于车辆日常维修和保养。费用支出较年初预算数减少10.77万元，较上年支出数减少0.14万元，减少1.21%，主要原因是“过苦日子”，缩减公车运行经费。

公务接待费2.93万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少0.67万元，较上年支出数增加0.49万元，增长20.1%，主要原因是本年度渔政执法类检查较多，接待较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待35批次319人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费92元，车均购置费0元，车均维护费2.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出194.34万元，较上年增加52.39万元，增长36.91%，主要原因是增加5名人员。比年初预算数减少2.54万元，减少1.29%，主要原因是过“紧日子”，节约开支。机关运行经费主要用于日常行政办公中的打印费，电费，设备维修等。

本年度会议费支出0.12万元，较上年减少0.02万元，减少10.89%，主要原因是节约会议开支。

本年度培训费支出10.29万元，较上年增加5.19万元，增长101.76%，主要原因是因农业经营换证，组织全区农药经营户培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3艘。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.93万元，其中：政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.93万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购设备。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金111.987万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。我单位无重点专项项目，对执法监管经费项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位项目均已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温建兰   联系电话：023-47282106