重庆市江津区农业农村委员会2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。

2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；拟订全区新农村建设和扶贫综合开发规划、计划和农业产业政策并组织实施。

3、承担完善农村经营管理体制的责任；负责全区农村村（涉农社区）、社（组）财务审计业务指导和监督管理；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作。

5、牵头组织全区农业资源环保和农业可持续发展工作；负责转基因、农业生物安全管理和农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。

6、综合管理全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理，饲料、饲料添加剂、兽药等农业投入品的监督管理以及相关具体事务；负责畜禽屠宰监督管理；监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作。

7、制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍体系建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；归口管理农业教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；组织农业植物新品种的保护工作。

8、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。

9、综合管理全区农业综合开发工作，编制农业综合开发规划并组织实施；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计；组织申报农业综合开发项目，并监督管理项目实施；管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收。

10、负责制订农业产业化经营措施，指导富硒等特色产业发展，预测并发布农村经济信息。

11、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和所涉及的国有资产管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。

12、承担法律法规和政策规定的农机、渔政、农产品质量等安全责任。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

年末本部门有7个直属事业单位，分别为：重庆市江津区乡村发展服务中心、重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）、重庆市江津区农村经济经营管理站（重庆市江津区农村集体财务审计管理中心）、重庆市江津区农业技术推广中心（重庆市江津区种子管理站）、重庆市江津区多种经营技术推广中心、重庆市江津区农产品质量安全中心（重庆市江津区土肥检测中心）、重庆市江津区农业科教信息中心（重庆市江津区农业广播电视学校）。较年初减少1个事业单位，重庆市江津区农业工程建设服务中心合并到重庆市江津区乡村发展服务中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计55057.27万元，支出总计55057.27万元。收入较上年减少2311.98万元，减少4.03%，支出较上年减少8902.85万元，减少19.92%；主要原因为在职、退休人员变化，以及镇管项目资金管理办法调整，2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金等在年初下达后，通过调整预算到相关镇街，未在本单位行成收支，以及收入口径变化，2022年收入仅当年预算项目资金，2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。

2.     收入情况。2023年度本年收入合55057.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55057.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少2311.98万元，减少4.03%，主要原因为一是减少节能环保投入；二是镇管项目资金管理办法调整，2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金等在年初下达后通过调整预算到相关镇街；三是收入口径变化，2022年收入仅当年预算项目资金，2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计55057.27万元，其中：基本支出5446.06万元，占比9.89%；项目支出49611.2万元，占比90.11%。本年支出较上年减少8902.85万元，减少19.92%，主要原因为一是减少节能环保投入；二是镇管项目资金管理办法调整，2023年农村综合改革资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街。

4.     结转结余情况。部门本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

5.     2023年度财政拨款收入总计55057.27万元，支出总计55057.27万元。年收入较上年减少2311.98万元，减少4.03%，支出较上年减少8902.85万元，减少19.92%；主要原因为在职、退休人员变化，以及镇管项目资金管理办法调整，如2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金等在年初下达后，通过调整预算到相关镇街，未在本单位行成支出，以及收入口径变化，2022年收入仅当年预算项目资金，2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入55057.27万元，较上年决算数减少2311.98万元，减少4.03%，主要原因为一是减少节能环保投入；二是镇管项目资金管理办法调整，2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金等在年初下达后通过调整预算到相关镇街；三是收入口径变化，2022年收入仅当年预算项目资金，2023年收入中含重新安排的上年未完成的预算项目资金。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出55057.27万元，较上年决算数较上年减少8902.85万元，减少19.92%。主要原因一是减少节能环保投入；二是镇管项目资金管理办法调整，2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金等在年初下达后通过调整预算到相关镇街。较年初预算数减少1318.05万元，减少2.34%，主要原因是镇管项目资金管理办法调整，2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金等在年初下达后，通过调整预算到相关镇街。

比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出25.10万元，占比0.04%。较年初预算数一致。

（2）社会保障和就业支出1054.39万元，占比1.87%。较年初预算数增加12.12万元，增加1.16%，主要原因是人员较年初增加2人。

（3）（3）卫生健康支出286.18万元，占比0.51%。较年初预算数增加4.86万元，增加1.73%，主要原因是人员较年初增加2人。

（4）农林水支出53475.47万元，占比94.86%。较年初预算数减少1283.13万元，减少2.34%，主要原因是2023年对拨付镇街的项目资金管理改变，如2023年农村综合改革资金、农田建设管理费、乡村振兴示范镇（村）资金在年初下达后通过调整预算到相关镇街。

（5）住房保障支出216.13万元，占比0.38%，较年初预算数减少51.89万元，减少19.36%，主要原因是对2021年-2023年公务员住房公积金进行清算，将清退部分做预算追减处理。

3.     一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5446.06万元。其中：人员经费4685.63万元，较上年决算数增加376.22万元，增长8.73%，主要原因是人员增加，以及工资政策性增资等。公用经费760.43万元，较上年决算数增加122.67万元，增加19.24%，主要原因是人员增加，部分资产老化更新换代。公用经费用途主要包括机关日常运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计79.48万元，较年初预算数减少30.68万元，下降27.85%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少16.11万元，减少16.86%，主要原因是按照“苦日子”要求厉行节约，严控公务接待及车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，较年初预算及上年支出数一致。

公务车购置费用0万元，较年初预算及上年支出数一致。

公务车运行维护费43.47万元，主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数减少39.34万元，较上年支出数增加3.88万元，增长9.81%，主要原因是疫情后突击工作频繁，车辆运行较多，加之车辆老化，增加维护成本。

公务接待费36.01万元，主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作调研农业，到镇街实施农村各项项目工程,发展农业生产加大农业宣传，推广农业产品，接待群众等工作开支。费用支出较年初预算数增加8.65万元，较上年支出数增加14.97万元，增长71.18%，主要原因是因疫情原因2022年度公务活动减少，2023年加大工作投入，新增农业招商引资项目，脱贫攻坚成果第三方评估检查、乡村振兴交叉检查等公务活动增加。增加公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待613批次4067人，其中：国内外事接待613批次，4067人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费88.55元，车均购置费0万元，车均维护费3.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出407.05万元，较上年增加46.81万元，增长12.99%，主要原因是人员有所增加。比年初预算数减少58.28万元，减少12.52%，主要原因是驻会领导公用经费通过预算调剂到相应单位，加之厉行节约，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。机关运行经费主要用于开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出2.5万元，较上年增加1.03万元，增长70.06%，主要原因是**。

本年度培训费支出36.92万元，较上年增加12.35万元，增长50.26%，主要原因是2023年度开展两年一次的党建教育。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1398.89万元，其中：政府采购货物支出463.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出935.61万元。授予中小企业合同金额1163.06万元，占政府采购支出总额的83.14%，其中：授予小微企业合同金额894.43万元，占政府采购支出总额的63.94%。主要用于采购红火蚁统防统治服务、农村宅基地基础信息调查（试点）服务等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和99个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评99项，涉及资金65073.11万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王福贵   联系电话：023-47522583