重庆市江津区农村经济经营管理站2023年单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

(一)单位职能职责。

重庆市江津区农村经济经营管理站（挂“重庆市江津区农村集体财务审计管理中心”牌子）

1、负责农村土地承包经营及流转服务，指导农村土地所有权、承包权、经营权分置实施；

2、承担农村涉农村（社区）、社（组）财务审计业务，提供政策咨询服务；

3、指导农村新型经营主体培育和发展（农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户）、村社集体经济组织建设和发展；

4、做好农村闲置宅基地和闲置农房利用工作；

5、农村经济及农民负担数据收集，对农村经济收支、农民收入与农民负担情况进行收集、汇总，为减轻农民负担做好服务工作；

6、负责一事一议筹资筹劳工作；

7、负责农村集体三资(资金、资源、资产)管理的业务指导；

8、负责农村经济统计和全国固定观察点统计；

9、承办农业保险；

10、负责设施农业用地备案的审查；

11、负责农村土地纠纷调解仲裁的材料搜集；

12、完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位属于重庆市江津区农业农村委员会直属全额拨款参公事业单位。编制15人，在编12人，退休职工8人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计417.14万元，支出总计417.14万元。收支较上年减少319.27万元，减少43.35%，主要原因为减少土地确权、土地流转让等项目经费。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计417.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少319.27万元，减少43.35%，主要原因为减少土地确权、土地流转让等项目经费。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计417.14万元，其中：基本支出306.25万元，占比40.38%；人员经费支出253.12万元，占比23.03%；日常公用经费支出53.12万元，占比17.35%；项目支出110.88万元，本年支出较上年减少359.66万元，减少76.43%，主要原因为减少土地确权、土地流转让等项目经费。

4.     结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计417.14万元，支出总计417.14万元。收支较上年减少319.27万元，减少43.35%，主要原因为减少土地确权、土地流转让等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入417.14万元，较上年减少319.27万元，减少43.35%，主要原因为减少土地确权、土地流转让等项目经费。较年初预算数减少610.44万元，减少59.41%。主要原因是减少土地确权、土地流转让等项目经费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出417.14万元，较上年决算数减少319.27万元，减少43.35%，主要原因为减少土地确权、土地流转让等项目经费。较年初预算数增加1027.58万元，减少610.44万元，减少59.41%。主要原因是减少土地确权、土地流转让等项目经费。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：

（1）教育支出1.32万元，占比0.03%。较年初预算数一致。
（2）社会保障和就业支出55.02万元，占比13.1%。较年初预算数减少0.73万元，主国原因是支出标准调整。
（3）卫生健康支出14.92万元，占比0.35%。较年初预算数一致。
（4）农林水支出336.71万元，占比80.1%。较年初预算数减少600.93万元，减少64%，主要原因是本年财政资金紧张，土地确权等项目经费减少。
（5）住房保障支出18.69万元，占比0.44%，较年初预算数减少8.79万元，减少47%，主要原因是本年对2021年到2023年住房公积金进行清算和抵扣。

一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出417.14万元。其中：人员经费253.12万元，较上年决算数增加22.04万元，增长10.01%，主要原因是人员增加。公用经费53.12万元，较上年决算数增加17.35万元，增加48.5%，主要原因是办公用品物价上涨，公务活动增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。机关运行经费主要用于开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计2.7万元，较年初预算数2万元，增加0.7万元，增加35%，主要原因是开展各项工作力度加大。较上年支出数增加2万元，增加65%，主要原因是疫情过后，各项工作同步展开。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0元。

公务车购置费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费2.7万元，主要用于主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作调研农业，到镇街实施农村各项项目，接待群众等工作开支。费用支出较年初预算数增加0.7万元，较上年支出数增加2万元，增长65%，主要原因是主要原因是疫情过后，各项工作同步展开、上级部门检查调研增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待38批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出53.12万元，较上年增加17.35万元，增长48.5%，主要原因是办公用品物价上涨，公务员活动增加。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。机关运行经费主要用于开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。。

本年度会议费支出0.69万元，较上年0.65万元，增长1516.28%，主要原因是上年度因疫情会议无法开展。本年度会议有序展开。

本年度培训费支出4.79万元，较上年3.01万元，增长169.91%，主要原因是上年度因疫情培训无法开展。本年度培训有序展开。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站（部、委、办）对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金110.88万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金110.88万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

主要原因是农业项目受季节、天气影响部分项目当年未完成项目实施、没有审计完，故部分资金本年未拨付。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黎思海    联系电话：023-47533370