重庆市江津区农业技术推广中心2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责粮油、土肥、植保、种子、农业机械化新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和培训；负责土壤资源调查、耕地地力调查监测；农业环境生态保护与监测 ；负责农用物病虫害测报、防控和植物检疫；指导农业防灾减灾和镇街农技推广服务等。

（二）单位构成

重庆市江津区农业技术推广中心是经区编委办批准设立的财政全额拨款事业单位，直属重庆市江津区农业农村委员会，截止2023年12月，编制36人数36人，年末实有人数34人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计1376.50万元，支出总计1376.50万元。收支较上年增加41.32万元，增长3.1%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

2.收入情况。2023年度本年收入为一般公共预算财政拨款收入1376.50万元。本年收入较上年增加41.32万元，增长3.1%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

3.支出情况。2023年度本年支出合计1376.50万元，其中：基本支出981.93万元，占比71.33%；项目支出394.57万元，占比28.67%。本年支出较上年增加41.32万元，增长3.1%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

4.结转结余情况。本部门2023年度无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1376.50万元，支出总计1376.50万元。收支较上年增加41.32万元，增长3.1%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1376.50万元，较上年决算数增加41.32万元，增长3.1%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。较年初预算数增加80.26万元，增长6.2%。主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.50万元，较上年决算数增加41.32万元，增长3.1%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。较年初预算数增加80.26万元，增长6.2%。主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

3.     比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.49万元，占比0.33%。较年初预算数增加0.01万元，增长0.22%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

（2）社会保障和就业支出173.71万元，占比12.62%。较年初预算数增加0.59万元，增长0.34%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

（3）卫生健康支出51.63万元，占比3.75%。较年初预算数增加1.12万元，增长2.22%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

（4）农林水支出1109.45万元，占比80.60%。较年初预算数增加77.2万元，增长7.48%，主要原因为调入1人，新招录2人办公、其他商品服务经费支出增加。

（5）住房保障支出37.22万元，占比2.7%，较年初预算数增加1.34万元，增长3.73%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出981.93万元。其中：人员经费865.72万元，较上年决算数增加93.69万元，增长12.14%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。公用经费116.21万元，较上年决算数增加32.98万元，增加39.62%，主要原因为调入1人，新招录2人经费增加。公用经费用途主要包括培训，医保，住房公积金，办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计16.18万元，较年初预算数减少8.82万元，减少35.28%，主要原因是新换置新能源公务车一辆，减少维护费，降低公务车运行成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支与年初预算数一致，与上年支出数一致，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费8.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少11.23万元，较上年支出数减少0.85万元，减少8.79%，主要原因是新换置新能源公务车一辆，减少维护费，降低公务车运行成本。

公务接待费7.41万元，主要用于接待主要用于接待其他省市到我单位学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较年初预算数增加2.41万元，较上年支出数增加2.43万元，增长48.75%，主要原因是因疫情放开，酸化土壤治理、第三次土壤普查等公务活动增加，相对于增加接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待126批次928人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费 79.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.26万元，较上年增加0.28万元，增长28.83%，主要原因是疫情放开后会议次数增加，主办春耕生产现场会、摞荒地图斑及现场核查、水稻品种示范现场会议等。

本年度培训费支出5.22万元，较上年增加0.76万元，增长17.27%，主要原因是调入和新招录人员培训费用增加，开展测土配方施肥技术培训、甘薯田间管理培训、党员红色教育等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公务用车一辆。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对本单位6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金394.57万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）粮油生产新技术新品种引进试验示范项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

完成粮油生产新技术新品种引进试验示范目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈秋宏    联系电话：023-47559350