重庆市江津区多种经营技术推广中心2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区多种经营技术推广中心，主要负责执行地方经济作物（蔬菜、水果、茶叶、花椒、橄榄、药材、蚕桑、烤烟、甘蔗、花卉等）、水产发展政策，并实施规划；负责全区经济作物、水产的区域布局、结构调整及标准化生产的策划建议；负责全区经济作物、水产新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；负责组织经济作物专业技术培训工作；负责全区经济作物生产和病虫害等的监测预警工作；负责全区经济作物的产供销信息咨询服务工作；负责水产养殖污染防治事务；承担水产种质资源的保护、开发与合理利用；承担水生野生动植物及其环境保护的技术指导工作及完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市江津区多种经营技术推广中心系重庆市江津区农业农村委员会直属全额拨款事业单位，核定事业编制17名。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.     收入支出总体情况。2023年度收入总计509.82万元，支出总计509.82万元。收支较上年增加38.35万元，增长8.14%，主要原因为人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。

2.     收入情况。2023年度本年收入合计509.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。本年收入较上年增加38.35万元，增长8.14%，主要原因为人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。

3.     支出情况。2023年度本年支出合计509.82万元，其中：基本支出494.72万元，占比97.04%；项目支出15.10万元，占比2.96%。本年支出较上年增加38.35万元，增长8.14%，主要原因为人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。

4.     结转结余情况。本单位无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计509.82万元，支出总计509.82万元。收支较上年增加38.35万元，增长8.14%，主要原因为人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.     收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入509.82万元，较上年决算数增加38.35万元，增长8.14%，主要原因为人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。较年初预算数增加38.09万元，增长8.07%。主要原因是人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。

2.     支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出509.82万元，较上年决算数增加38.35万元，增长8.14%。主要原因是人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。较年初预算数增加38.09万元，增长8.07%，主要原因是人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。

3.     比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.20万元，占比0.43%。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障和就业支出114.39万元，占比22.44%。较年初预算数增加8.14万元，增长7.66%，主要原因是人员调入等。

（3）卫生健康支出27.58万元，占比5.41%。较年初预算数增加0.36万元，增长1.34%，主要原因是人员调入等。

（4）农林水支出347.64万元，占比68.19%。较年初预算数增加29.15万元，增长9.15%，主要原因是人员调入等。

（5）住房保障支出18.01万元，占比3.53%。较年初预算数增加0.44万元，增长2.48%，主要原因是人员调入等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494.72万元。其中：人员经费446.80万元，较上年决算数增加90.79万元，增长25.50%，主要原因是人员调入、退休人员死亡抚恤金增加等。公用经费47.92万元，较上年决算数减少2.20万元，减少4.39%，主要原因是办公费及其他商品和服务支出等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计3.14万元，较年初预算数减少3.45万元，下降52.35%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.11万元，减少3.72%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费用0.00万元。

公务车运行维护费1.85万元，主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作新能源车电费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.64万元，较上年支出数减少0.44万元，减少19.24%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

公务接待费1.29万元，主要用于接受上级相关部门检查指导等工作开支。费用支出较年初预算数增加0.19万元，较上年支出数增加0.55万元，增长75.74%，主要原因是接待经作产业发展检查次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次143人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费90.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.14万元，较上年减少0.01万元，减少4.73%，主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出2.20万元，较上年增加0.32万元，增长17.18%，主要原因是经作产业技术推广培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金15.10万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，本次公开1个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2.     绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.     关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣    联系电话：023-47526315