重庆市江津区农业综合行政执法支队2022年单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）以区农业农村委名义执法，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村宅基地管理等行政处罚权及与之有关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市江津区农业综合行政执法支队为区农业农村委管理的副处级行政执法机构，内设综合科、法制科和农业执法六个大队；编制44人，在编36人，退休人员27人。本单位2021年未进行独立决算，以下均没有与上年的数据比较。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度收入总计1097.67万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.支出情况。2022年度总支出合计1097.97万元。其中：基本支出997.05万元，占90.81%；项目支出100.62万元，占9.19%，年末结转0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

1.支出对比。2022年度财政拨款支出1097.67万元。较年初预算1144.25万元，减少46.58万元，主要原因是受疫情影响，财政局缩减开支。

2.资金用途。本部门2022年度财政拨款支出主要用于主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。具体如下：教育支出4.74万元，社会保障和就业支出187.73万元，卫生健康支出51.97万元，农林水支出支出815.29万元，住房保障支出37.94万元。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计13.81万元，较年初预算数减少12.19万元，减少46.88%。其中公务接待费2.44万元，较年初预算数减少1.56万元，减少39%。公务用车运行维护费11.37万元，较年初预算数减少10.63万元，减少48.32%。减少的主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是受新冠疫情的影响，公务接待数量与去年减少。三是2022年我部门报废了一辆公务用车，在报废与购置新车期间，减少了一辆公务用车的运行维护费用，新买的新能源车节省了油费和维修费用。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为4辆；国内公务接待29批次285人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.61元，车均购置费0万元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出141.96万元，比年初预算数减少183.72万元，减少了56.41%，主要原因是厉行节约，减少了印刷费、邮电费、国内差旅费、维护费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等的支出。机关运行经费主要用于用于开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的100%。

五、决算绩效管理情况说明

（一）决算绩效管理工作开展情况

根据决算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金98.46万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项，本次对一个二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项

3.关于绩效自评结果的说明

自评已完成年度绩效目标的。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47282106