重庆市江津区乡村发展服务中心2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）负责全区乡村振兴工作的政策调研、推进、落实、规划实施、项目策划指导、培训、检查和绩效评估等工作。

（二）负责农村人居环境整治的政策调研、规划建议、项目实施、指导、培训、检查和绩效评估等工作。

（三）负责全区建档立卡贫困户动态管理、扶贫培训、扶贫项目规划实施、产业扶贫业务指导、绩效评估等工作。

（四）负责全区生态农业发展、农村生态与环境保护、农村社会事业促进的政策调研、行业规划实施、项目策划、指导、培训、检查和绩效评估等工作。

（五）负责农村能源建设的行业规划实施、建设规范、技术推广、信息统计、职业技能鉴定等工作。

（六）负责富硒农产品生产加工技术研发、推广应用，指导相关项目的推进实施，富硒农产品的品牌创建、市场调查、营销推介、宣传服务。

（七）完成行政主管部门交办的其他工作。
    （二）机构设置

（一）综合科。负责综合事务工作；负责乡村振兴、扶贫开发、富硒产业发展、农村生态环保、农村能源的信息收集、文件传递、会议组织、档案搜集整理、工作绩效评估等工作。

（二）乡村振兴服务科。负责对全区乡村振兴、农村人居环境整治等方面政策调研、推进、落实、规划实施、项目策划指导、培训、检查和绩效评估等工作。

（三）扶贫开发服务科。负责扶贫开发方面的政策调研、规划实施、产业衔接和部门协调；实施精准扶贫脱贫规划、年度减贫计划；协助开展对扶贫项目资金绩效的评估，配合扶贫项目资金审计；负责指导全区建档立卡贫困户动态管理、扶贫培训、项目推进、产业扶贫业务指导等工作。

（四）富硒产业发展服务科。负责富硒产业发展的政策调研；负责富硒农产品生产加工技术研发、推广应用、指导相关项目的推进实施，富硒农产品的品牌创建、市场调查、营销推介、宣传服务。

（五）农业生态与环境保护科。负责全区生态农业发展、农村生态与环境保护、社会事业促进等方面的政策调研、项目规划实施、指导、检查和绩效评估；承担全区生态农业、循环农业技术示范推广；负责农业面源污染治理、技术研发、推广应用；负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广；负责农村生态环保的信息统计等服务工作。

（六）农村能源科。负责全区农村能源建设及体系建设业务指导工作；负责农村能源行业标准化建设的指导工作；负责农村能源信息统计、报送，组织专业技术培训；负责其职业技能鉴定等工作；实施农村沼气等可再生能源的规划、建设、综合开发与利用以及节能工作。
    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计498.59万元，均为一般公共预算财政拨款收入。按照财政统一要求上年度,本二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

2.支出情况。2022年度支出合计498.59万元，上年度二级预算单位未进行部门决算，故无上年决算数，无法比较。其中：基本支出498.59万元，占100%；无项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，上年度，本二级预算单位未进行部门决算，故无上年决算数，无法比较。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

1.支出对比。2022年度财政拨款支出498.59万元。较年初预算 515.74万元，减少17.15万元。主要原因是按照重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知(津财预〔2022〕12号)文件要求定额公用经费和工作性项目经费按20%的比例压减。

2.资金用途。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.67万元，占0.53%主要用于开展干部职工技能、职业提升等培训。

（2）社会保障与就业支出45.15万元，占9.05%，主要用于保障本单位职工社会保障缴费以及离退休人员健康休养和当年死亡人员抚恤等。

（3）卫生健康支出25.65万元，占5.1%，主要用于本单位职工医保缴费等。

（4）农林水支出402.53万元，占80.73%，主要用于支付本单位工资福利支出和日常公用经费等。

（5）住房保障支出22.58万元，占4.53%，主要用于住房公积金缴纳。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况。2022年度“三公”经费支出共计1.98万元，较年初预算数多出1.92万元。主要原因2022年从重庆市江津区农业科教信息中心调入公务车1辆，以致未在年初预算公务用车运行维护费。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

2. “三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.06万元，较年初预算数减少0.44万元，变动原因是厉行节约，严控接待费支出标准、严控接待陪餐人数，减少接待费用支出。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中公务车运行维护费支出1.92万元。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，较上年一致。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位未进行政府采购，无需进行支出情况说明。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47588360