重庆市江津区农业农村委员会 （本级）2022年度区级部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。

2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；拟订全区新农村建设和扶贫综合开发规划、计划和农业产业政策并组织实施。

3、承担完善农村经营管理体制的责任；负责全区农村村（涉农社区）、社（组）财务审计业务指导和监督管理；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作。

5、牵头组织全区农业资源环保和农业可持续发展工作；负责转基因、农业生物安全管理和农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。

6、综合管理全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理，饲料、饲料添加剂、兽药等农业投入品的监督管理以及相关具体事务；负责畜禽屠宰监督管理；监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作。

7、制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍体系建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；归口管理农业教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；组织农业植物新品种的保护工作。

8、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。

9、综合管理全区农业综合开发工作，编制农业综合开发规划并组织实施；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计；组织申报农业综合开发项目，并监督管理项目实施；管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收。

10、负责制订农业产业化经营措施，指导富硒等特色产业发展，预测并发布农村经济信息。

11、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和所涉及的国有资产管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。

12、承担法律法规和政策规定的农机、渔政、农产品质量等安全责任。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区农业农村委员会设有12个科室，分别为：办公室、机关党委办（政工科）、改革指导科、计划财务科、产业发展科、乡村振兴科、生态能环科（农村社会事业促进科）、行政审批科（法制科、重庆市江津区农民负担监督管理办公室、重庆市江津区农村土地承包仲裁委员会办公室）、农田建设科、安全监管科、科教信息科、群众工作科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计52363.58万元，均为一般公共预算财政拨款收入。按照财政统一要求上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

2.支出情况。2022年度支出合计58954.44万元，上年度二级预算单位未进行部门决算，故无上年决算数，无法比较。其中：基本支出1198.82万元，占2.03%；项目支出57755.62万元，占97.97%，年末结转0万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，上年度二级预算单位未进行部门决算，故无上年决算数，无法比较。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

1.支出对比。2022年度财政拨款支出58954.44万元。较年初预算66682.45万元，减少7728.01万元，主要原因是按照重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知(津财预〔2022〕12号)文件要求定额公用经费和工作性项目经费按20%的比例压减，以及农业项目受季节、天气影响部分项目当年未完成项目实施，故资金无法拨付。

2.资金用途。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.78万元，占0.01%主要用于开展干部职工技能、职业提升等培训。

（2）社会保障与就业支出287.48万元，占0.49%，主要用于保障全体职工社会保障缴费以及离退休人员健康休养和当年死亡人员抚恤等。

（3）卫生健康支出70.34万元，占0.12%，主要用于全体职工医保缴费等。

（4）节能环保支出511.76万元，占0.87%，主要用于农药包装废弃物回收以及长江生物多样性保护等。

（5）农林水支出57932.82万元，占98.27%，主要用于推进乡村振兴、农业生产发展、农业救灾、农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等。

（6）住房保障支出146.26万元，占0.25%，主要用于住房公积金缴纳。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况。2022年度“三公”经费支出共计36.14万元，较年初预算数增加11.74万元，增加48.11%。主要原因是本年度新购新能源车辆一辆17.99万元。其他公务接待费和公务车运行维护费均有所降低。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

2. “三公”经费分项支出情况。

公务接待费10.22万元，较年初预算数减少3.18万元，减少23.73%，主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作调研农业，到镇街实施农村各项项目工程,发展农业生产加大农业宣传，推广农业产品，接待群众等工作开支。变动原因是主要原因是厉行节约，严控接待费支出标准、严控接待陪餐人数，减少接待费用支出。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

公务用车购置及运行维护费支出25.92万元，其中公务车运行维护费支出7.93万元，较年初预算数减少3.07万元，减少27.91%，公务用车购置支出17.99万元，年初未预算，变化主要原因是进一步加强公务用车管理，严格控制车辆支出费用。费用主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，购置新能源车辆1辆等。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，较上年一致。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待165批次1130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.43元，车均购置费17.49万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出182.51万元，上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。比年初预算数减少71.66万元，降低28.19%，主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。机关运行经费主要用于开支机关日常运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2022年度本部门政府采购支出总额2689.34万元，其中：政府采购货物支出969.38万元、政府采购工程支出1177.45万元、政府采购服务支出542.51万元。授予中小企业合同金额1991.56万元，占政府采购支出总额的74.05%，其中：授予小微企业合同金额731.44万元，占政府采购支出总额的27.20%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对77个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评77项，涉及资金85796.05万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。一公开范围。本单位无重点专项，本次公开1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

主要原因是农业项目受季节、天气影响部分项目当年未完成项目实施，故部分资金本年未拨付。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47522583