重庆市江津区农业技术推广中心2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市江津区农业技术推广中心是经区编委办批准设立的财政全额拨款事业单位，直属重庆市江津区农业农村委员会。截止2022年12月，有编制36人，目前实有人数32人。主要职能职责是：负责粮油、土肥、植保、种子、农业机械化新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和培训；负责土壤资源调查、耕地地力调查监测；农业环境生态保护与监测 ；负责农用物病虫害测报、防控和植物检疫；指导农业防灾减灾和镇街农技推广服务等。

二、部门决算情况说明

1.收入情况。本部门2022年度财政拨款收入1335.18万元，年初无结转，财政拨款收入总计1335.18万元。因本单位2022年为新增决算单位，故主要指标无上年数。

2.支出情况。本部门2022年度财政拨款支出1335.18万元，年末无结转，财政拨款支出总计1335.18万元。因本单位2022年为新增决算单位，故主要指标无上年数。

3.结转结余情况。本部门2022年度无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。 2022年度本部门“三公”经费支出共计14.6万元，较年初预算数减少10.4万元，下降41.6%，主要原因是公务用车及接待减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。  2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，未购置公务用车。公务车运行维护费9.62万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.38万元，下降51.9%，主要原因是严格控制公务用车，使公务用车运行费减少。

  公务接待费4.98万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市到我单位学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费实物量情况。  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次573人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费 86.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购由主管部门统一填列。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金479.91万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）粮食生产能力建设及有害生物防控项目根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

完成粮食生产能力建设及有害生物防控目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47559350