重庆市江津区农产品质量安全中心2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

本单位为县区级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。中心职责任务:（一）负责农产品及其投入品质量安全监督检测、例行监测和检验测试；（二）负责农产品产地环境监测和检验测试，农产品产地准出和市场准入性检验检测；（三）负责农产品质量安全标准宣传、技术指导和咨询服务；负责“三品一标”认证业务指导。中心事业编制18名。其中，主任1名，副主任2名。

二、部门决算情况说明

1．收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 466.28万元，主要原因是区农产品质量安全中心2022年为新增决算单位，故主要指标无上年数。

2.支出情况。单位本年度实际支出466.28万元，均为财政拨款支出，年初预算数530.46万元，差额64.18万元。主要原因是预算被压缩，预算调整文件号为津财预[2022]12号。

3. 比较情况。单位本年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

教育支出1.96万元，占0.42%。与年初预算数一致。

社会保障与就业支出31.38万元，占6.73%。与年初预算数一致。

卫生健康支出18.12万元，占3.89%。与年初预算数一致。

农林水支出399.12万元，占85.60%。年初预算数463.30万元，差额64.18万元。主要原因是预算被压缩，预算调整文件号为津财预[2022]12号。

住房保障支出15.69万元3.36%。与年初预算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

单位本年度“三公”经费支出总额18.73万元，较年初预算数增加9.23万元。主要原因是单位原公务用车报废，购置新的公务用车。区农产品质量安全中心2022年为新增决算单位，故主要指标无上年数。支出情况如下：

公务用车购置费支出16.98万元，年初预算数0万元，费用支出较年初预算增加16.98万元，增长100%。主要原因是单位原公务用车报废，购置新的公务用车。区农产品质量安全中心2022年为新增决算单位，故无上年指标。

公务用车运行维护费支出1.35万元，年初预算数7.5万元。费用支出较年初预算减少6.15万元，下降82%。主要原因是购置的公务用车是电动车，维修维护费少。区农产品质量安全中心2022年为新增决算单位，故无上年指标。

国内公务接待费支出0.4万元，年初预算数2万元。费用支出较年初预算减少1.6万元，下降80%。主要原因是2022年疫情，用于市级、区县、镇街等相关单位和部门联系工作接待开支减少。区农产品质量安全中心2022年为新增决算单位，故无上年指标。

（二）“三公”经费实物量情况。

因公出国（境）费用0.00万元，单位本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费16.98万元，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费1.35万元，费用支出较年初预算减少6.15万元，下降82%。车均购置费16.98万元，车均运行维护费1.35万元。

国内公务接待费0.4万元，国内公务接待批次8次，国内公务接待人数40人，费用支出较年初预算减少1.6万元，下降80%。人均接待费100元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金117万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47228292.