重庆市江津区多种经营技术推广中心2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区多种经营技术推广中心主要负责执行地方经济作物（蔬菜、水果、茶叶、花椒、橄榄、药材、蚕桑、烤烟、甘蔗、花卉等）、水产发展政策，并实施规划；负责全区经济作物、水产的区域布局、结构调整及标准化生产的策划建议；负责全区经济作物、水产新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作；负责组织经济作物专业技术培训工作；负责全区经济作物生产和病虫害等的监测预警工作；负责全区经济作物的产供销信息咨询服务工作；承担水产技术推广、水生动物疫病预防与控制、水产品质量检验检测职责；承担水生野生动植物及其环境保护的技术指导工作及完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。本单位属于重庆市江津区农业农村委员会直属全额拨款事业单位，编制人数17人，采用事业单位会计制度独立核算。2022年年末实有在职人员16人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计471.46万元，均为一般公共预算财政拨款收入。按照财政统一要求上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

2.支出情况。2022年度支出合计471.46万元，上年度二级预算单位未进行部门决算，故无上年决算数，无法比较。其中：基本支出406.13万元，占86.15%；项目支出65.33万元，占13.85%，年末结转0万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，上年度二级预算单位未进行部门决算，故无上年决算数，无法比较。

（二）财政拨款支出决算总体情况说明

1.支出对比。2022年度财政拨款支出471.46万元。较年初预算557.48万元，减少86.02万元，主要原因是农业保险保费补贴减少。

2.资金用途。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.88万元，占0.39%，主要用于开展干部职工技能、职业提升等培训。

（2）社会保障与就业支出99.18万元，占21.03%，主要用于保障全体职工社会保障缴费以及离退休人员健康休养和当年死亡人员抚恤等。

（3）卫生健康支出24.08万元，占5.10%，主要用于全体职工医保缴费等。

（4）农林水支出331.32万元，占70.27%，主要是保障职工工资福利支出和机关运行支出。

（5）普惠金融发展支出41.96万元，占8.90 %，主要用于农业保险保费等。

（6）住房保障支出15万元，占3.18%，主要用于住房公积金缴纳。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况。2022年度本部门“三公”经费支出共计3.03万元，较年初预算数减少6.07万元，下降66.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是因实施公车改革后我单位使用新能源车，车辆运行费下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

2.“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.30万元，费用支出较年初预算数减少5.20万元，减少69.33%。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

公务接待费0.73万元，主要用于接受上级相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降54.37%。主要原因是遵守八项规定，厉行节约，公务接待批次、人次减少。上年度二级预算单位未独立进行部门决算，故无法比较上年决算数。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，较上年一致。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次98人，其中：国内外事接待13批次，98人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金65.33万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。一公开范围。本单位无重点专项，本次公开1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

 2022年度项目绩效自评表

                                                单位：元

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

主要原因是农业项目受季节、天气影响部分项目当年未完成项目实施，故部分资金本年未拨付。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式：023—47618228