重庆市江津区农业农村委员会2021年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展规划并组织实施。

2、承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；拟订全区新农村建设和扶贫综合开发规划、计划和农业产业政策并组织实施。

3、承担完善农村经营管理体制的责任；负责全区农村村（涉农社区）、社（组）财务审计业务指导和监督管理；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；组织实施农业产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作。

5、牵头组织全区农业资源环保和农业可持续发展工作；负责转基因、农业生物安全管理和农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。

6、综合管理全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理，饲料、饲料添加剂、兽药等农业投入品的监督管理以及相关具体事务；负责畜禽屠宰监督管理；监督管理兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作。

7、制定全区农业科研、教育、技术推广及其队伍体系建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；归口管理农业教育、农民职业教育和农牧渔业科研工作；组织农业植物新品种的保护工作。

8、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟订农机作业规范和技术标准；负责组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。

9、综合管理全区农业综合开发工作，编制农业综合开发规划并组织实施；会同有关部门办理农业综合开发资金的预决算和项目资金的使用、管理、监督、审计；组织申报农业综合开发项目，并监督管理项目实施；管理、指导农业综合开发项目招投标和工程监理，组织项目竣工验收。

10、负责制订农业产业化经营措施，指导富硒等特色产业发展，预测并发布农村经济信息。

11、负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和所涉及的国有资产管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。

12、承担法律法规和政策规定的农机、渔政、农产品质量等安全责任。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市江津区农业农村委员会设有12个科室和8个委属事业单位，科室分别为：办公室、机关党委办（政工科）、改革指导科、计划财务科、产业发展科、乡村振兴科、生态能环科（农村社会事业促进科）、行政审批科（法制科、重庆市江津区农民负担监督管理办公室、重庆市江津区农村土地承包仲裁委员会办公室）、农田建设科、安全监管科、科教信息科、群众工作科；委属事业单位分别为：重庆市江津区乡村发展服务中心、重庆市江津区农业综合行政执法支队（重庆市江津区动物卫生监督所）、重庆市江津区农村经济经营管理站（重庆市江津区农村集体财务审计管理中心）、重庆市江津区农业技术推广中心（重庆市江津区种子管理站）、重庆市江津区农业工程建设服务中心、重庆市江津区多种经营技术推广中心、重庆市江津区农产品质量安全中心（重庆市江津区土肥检测中心）、重庆市江津区农业科教信息中心（重庆市江津区农业广播电视学校）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2021年度收入总计69896.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入39322.35万元，上年结转资金30574.00万元。收入较上年决算数减少14578.49万元，减少 17.26%，主要是减少农业科技推广与服务资金4354.28万元、农村合作经济资金3200万元、农业资源保护修复与利用资金3488.84万元、农田建设资金5130.59万元等项目投入。

2.支出情况。2021年度总支出合计69896.35万元，较上年决算数减少14578.49万元，减少 17.26%。其中：基本支出5295.14万元，占7.58%；项目支出52969.24万元，占75.78%，年末结转11631.97万元，占16.64%。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余11631.97万元，较上年决算数减少22857.61万元，减少66.27%，减少的主要原因是2021年未完成的项目资金不再进行结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计69896.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少14578.49万元，减少 17.26%。主要是减少农业科技推广与服务资金4354.28万元、农村合作经济资金3200万元、农业资源保护修复与利用资金3488.84万元、农田建设资金5130.59万元等项目投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入39322.35万元，较上年决算数减少21565.39万元，减少35.42%。主要原因根据区财政统一要求，区财政对2021年未完成拨付的项目资金收回财政统筹安排，未列入收入结转。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出58264.38万元，较上年决算数增加8279.12万元，增长16.56%。主要原因是增加农村综合改革等项目资金支出。较年初预算数增加22052.66万元，增长22.8%。主要原因是年中追加农业生产发展资金、农田建设资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11631.97万元，较上年决算数减少22857.61万元，减少66.27%，减少的主要原因是2021年未完成的项目资金不再进行结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出23.77万元，占0.04%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出1046.88万元，占1.80%，较年初预算数增加281.41万元，增长36.76%，主要原因是增加当年新增人员社保保障支出、调整离退休人员健康休养金标准及年中追加当年死亡人员抚恤金。

（3）卫生健康支出264.58万元，占0.45%，较年初预算数持平。

（4）农林水支出56738.98万元，占97.38%，较年初预算数增加21771.26万元，增长62.26%，年中追加农业救灾资金、农业生产发展资金、农田建设资金等支出。

（5）住房保障支出190.17万元，占0.33%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出5295.14万元。其中：人员经费4543.66万元，较上年决算数增加666.31万元，增长17.18%，主要原因是增加6人的人员工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴纳、其他工资福利、离休费、抚恤金、生活补助等支出。以及目标考核奖等人员经费调标。公用经费751.48万元，较上年决算数减少41.79万元，减少5.27%，主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计99.17万元，较年初预算数减少17.83万元，下降15.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。 较上年支出数增加7.92万元，增长8.68%，主要原因是农科教中心、多经中心分别购置新能源车一辆，增加车辆购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。较上年一致。

本单位2021年度公务车购置费支出34.94万元，为农科教中心、多经中心分别购置新能源车一辆。

公务车运行维护费39.70万元，主要用于与各镇街、上级部门、各区县等联系相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少43.30万元，下降52.14%，主要原因是进一步加强公务用车管理，严格控制车辆支出费用。较上年支出数减少18.05万元，减少31.25%，主要原因是报废原有燃油汽车2辆，新购置新能源车2辆，减少车辆日常维护、燃油等费用支出。

公务接待费24.53万元，主要用于接待区内相关单位、兄弟区县及市外考察组到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作调研农业，到镇街实施农村各项项目工程,发展农业生产加大农业宣传，推广农业产品，接待群众等工作开支。费用支出较年初预算数减少9.47万元，下降27.86%，主要原因是厉行节约、严格控制接待数量和接待标准，减少接待费用开支。较上年支出数减少8.97万元，减少26.77%，主要原因是厉行节约，严控接待费支出标准、严控接待陪餐人数，减少接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待340批次2725人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90元，车均购置费17.47万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门机关运行经费支出751.48万元，比2020年度减少41.79万元，降低5.27%，主要原因是厉行节约，减少办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等的支出。比年初预算数减少190.98万元，降低20.26%，主要原因是节能办公，降低机关运行成本。机关运动经费主要用于开支机关日常的运转的办公费、印刷费、维修（护）费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额2044.86万元，其中：政府采购货物支出850.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1194.7万元。授予中小企业合同金额1930.41万元，占政府采购支出总额的94.40%，其中：授予小微企业合同金额1653.24万元，占政府采购支出总额的80.85%。 

（四）会议费支出情况说明。本年度会议费支出517.78万元，较上年决算数增加478.94万元，增涨1233.13%，主要原因本年清算第一届富硒大会支出500万元。

（五）培训费支出情况说明。本年度培训费支出288.30万元，较上年决算数减少271.13万元，降低48.47%，主要原因是按疫情情况要求，减少集会，减少大型培训。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效和75个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评75项，涉及资金57344.47万元； 2021年我区入选全国农产品产地冷藏保鲜整县推进试点，被批准创建江津花椒国家地理标志产品保护示范区，批准创建江津花椒全程质量控制技术体系整建制试点， 江津花椒被选入中国共产党历史展览馆长期展示，石门镇李家村、吴滩镇现龙村入围全国乡村特色产业亿元村，先锋镇保坪村被认定为第二批全国乡村治理示范村、全国乡村旅游重点村等成绩。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项，本次公开1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门2021年度没有有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47522583