重庆市江津区种子管理站2019年度决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责指导规划种子生产经营和品种布局；全区种子生产经营者的行政许可审查审批；全区耕地地力保护补贴、种子质量监督鉴定及种质资源普查，开展品种试验、示范、展示等工作。我站是参公事业单位。

（二）机构设置。年末实有机构数量1个。在职 8人，离休1人，退休15人，长赡人员1人，长期聘用人员0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计246.07万元，支出总计246.07万元。收支较上年决算数增加19.47万元、增长8.59%，主要原因是，教育支出增加0.05万元，社会保障和就业支出增加5.13万元,医疗卫生支出增加0.7万元，农林水支出增加13.2万元，住房保障支出增加0.39万元。人员经费离退休人员费用等追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.收入情况。2019年度收入合计246.07万元，较上年决算数增加19.47万元，增长8.59%，主要原因是人员经费离退休人员费用等追加。其中：财政拨款收入246.07万元，占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计246.07万元，较上年决算数增加19.47万元，增长8.59%，主要原因是人员经费增加，薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。其中：基本支出233.89万元，占95.05%；项目支出12.18万元，占4.95%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计246.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加19.47万元，增长8.59%。主要原因是人员经费增加，薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入246.07万元，较上年决算数增加19.47万元，增长8.59%。主要原因是人员经费增加，薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。较年初预算数增加22.55万元，增长10.09%。主要原因是薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出246.07万元，较上年决算数增加19.47万元，增长8.59%。主要原因是人员经费增加，薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。较年初预算数增加22.55万元，增长10.09%。主要原因是薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.77万元，占0.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教育支出无变化。

（2）社会保障与就业支出56.04万元，占22.77%，较年初预算数增加5.48万元，增长10.84%，主要原因是人员经费增加，薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加

（3）卫生健康支出13.59万元，占5.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是卫生健康支出无变化。

（4）农林水支出169.51万元，占68.89%，较年初预算数增加17.07万元，增长11.20%，主要原因是人员经费增加，薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。

（5）住房保障支出6.16万元，占2.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是住房保障支出无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出233.89万元。其中：人员经费191.28万元，较上年决算数增加22.92万元，增长13.61%，主要原因是薪资调整，随之工资，社会保险缴费都相应增加。离退休人员费用等追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.61万元，较上年决算数减少1.63万元，下降3.68%，主要原因是办公费、公务车运行维护费、邮电费、水费电费、物业管理费等相应减少。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、邮电费、水费电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.37万元，较年初预算数减少2.63万元，下降23.91%，主要原因是我单位厉行节约，“三公”经费减少开支。较上年支出数减少0.22万元，下降2.56%，主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费成本大幅下降。三是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待费开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。公务车运行维护费7.85万元，主要用于机要文件交换、区内镇街因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.88%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.19万元，上升2.48%，主要原因是业务检查等工作增大，运行成本增加。

公务接待费0.52万元，主要用于接待区内、镇街等其他单位学习调研农业工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.48万元，下降82.67%，主要原因是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待费开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.41万元，下降44.09%，主要原因是强化公务接待费支出管理，严格遵守公务接待费开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费41.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出42.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、水费电费、物业管理费等。

机关运行经费较上年决算数减少1.63万元，下降3.68%，主要原因是办公费、公务车运行维护费、邮电费、水费电费、物业管理费等相应减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.59万元，较上年决算数增加0.53万元，增长883.33%，主要原因是本年度召工作任务重，培训会议支出相应增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.05万元，增长6.94%，主要原因是主要原因是本年度召工作任务重，培训会议支出相应增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、区内镇街因公出行、财政业务检查等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电脑、专用材料费的农用物资。 

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金3.66万元；从评价情况来看，本单位严格按照项目管理要求严格进行考核评价。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

执法监管项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3.66万元，执行数为3.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强巩固了杂交水稻、杂交玉米等主要农作物种子市场监管。二是完善市场信息检测，保障区域内主要农作物用种安全。发现的问题及原因，一是经费相对较少，二是人员不够。下一步改进措施，一是增加人员配置，二是加大经费投入。

绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47559708