重庆市江津区经济作物站2019年度决算公开

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区经济作物站，主要负责规划、指导全市经济作物（蔬菜、水果、茶叶、花椒、药材、蚕桑、苎麻、烤烟、甘蔗、花卉等）生产发展，提供产供销服务；示范推广经济作物新品种和无公害、标准化等先进实用技术；负责农村沼气等可再生能源的规划、建设、综合开发与利用以及节能工作。

（二）机构设置。本单位属于重庆市江津区农业农村委员会直属全额拨款事业单位，编制人数15人，采用事业单位会计制度独立核算。2019年年末实有在职人员15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计487.09万元，支出总计487.09万元。收支较上年决算数增加17.99万元、增长3.84%，主要原因是项目经费增加等。

2.收入情况。2019年度收入合计487.09万元，较上年决算数增加17.99万元，增长3.84%，主要原因是项目经费收入增加等。

3.支出情况。2019年度支出合计487.09万元，较上年决算数增加17.99万元，增长3.84%，主要原因是项目经费支出增加等。

3.结转结余情况。2019年度年末无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计487.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.99万元，增长3.84%。主要原因是项目经费增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入487.09万元，较上年决算数增加17.99万元，增长3.84%。主要原因是项目经费收入增加等。较年初预算数增加21.44万元，增长4.60%。主要原因是年中追加退休人员健康修养费，在职人员目标考核奖，柑橘种植业保险（渝财金【2018】73号）等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出487.09万元，较上年决算数增加17.99万元，增长3.84%。主要原因是项目经费支出增加等。较年初预算数增加21.44万元，增长4.60%。主要原因是年中追加退休人员健康修养费，在职人员目标考核奖，柑橘种植业保险（渝财金【2018】73号）等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.79万元，占0.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）社会保障与就业支出73.64万元，占15.12%，较年初预算数增加4.92万元，增长7.16%，主要原因是退休人员健康休养费调标等。

（3）卫生健康支出26.32万元，占5.40%，较年初预算数增加0.96万元，增长3.79%，主要原因是医保支出增加等。

（4）农林水支出370.22万元，占76.01%，较年初预算数增加14.73万元，增长4.14%，主要原因是项目经费支出增加等。

（5）住房保障支出15.12万元，占3.10%，较年初预算数增加0.83万元，增长5.81%，主要原因是公积金支出增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出413.80万元。其中：人员经费332.47万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.01%，主要原因是人员调资等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费81.33万元，较上年决算数增加4.45万元，增长5.79%，主要原因是办公经费，三公经费减少等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少24.79万元，下降97.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降7.79%；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是因实施公车改革后我单位无公务用车，单位租用车辆费用在其他交通费用中列支。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

2.“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，

2019年度本部门公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

2019年度本部门公务车运行维护费0.00万元，是因实施公车改革后我单位无公务用车，单位租用车辆费用在其他交通费用中列支。

2019年度本部门公务接待费0.71万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少3.79万元，下降84.22%；较上年支出数减少0.06万元，下降7.79%，主要原因是遵守八项规定，厉行节约，公务接待批次、人次减少。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费64.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额45.63万元，其中：政府采购货物支出44.13万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额45.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.35万元，占政府采购支出总额的16.11%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金15万元。从评价情况来看，项目全面完成新建茶叶新品种基地40亩、推广防草布技术40亩的绩效目标；完成四棱豆在高山地区引种试验示范，叶菜高山地区多茬连续种植试验示范。项目资金使用支出合理，达到预期目标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

茶叶新品种引进试验示范项目绩效目标自评综述：根据年初设定的新建40亩新品种茶叶基地（金观音茶30亩、紫鹃茶10亩）绩效目标，项目在2019年全面完成40亩新品种茶叶基地建设目标，总体完成情况达到预期要求。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

高山蔬菜新品种新技术试验示范项目绩效目标自评综述：根据年初设定的引进新品种1个，示范推广高山蔬菜多茬连续种植技术，项目在2019年全面任务目标，总体完成情况达到预期要求。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是由区多经中心指导、四个业主具体承担实施完成了30亩高香型茶叶新品种金观音基地建设和10亩紫鹃茶叶新品种基地建设，1个蔬菜新品种（四棱豆）引进试验示范，2个品种的叶菜（小白菜）在高山地区多茬连续种子试验示范；二是新品种茶叶基地建成后，区多经中心多次到场开展技术指导，推广了40亩新建茶园防草布防治杂草技术，两个新品种茶苗长势情况良好，有效减少了茶园化学农药的使用。高山蔬菜在我区南部山区具有较好的发展前景，气候、市场、技术都适宜，从5-9月至少可以种植5茬以上速生叶菜，能有效保障大四面山旅游区域消费需求，也能增加农户收入。

发现的问题：受天气影响，移栽茶苗成活率在90%左右，后期仍需要补植补造。下一步改进措施：采购相应品种茶苗补植补造，加强幼龄茶园后期管理，促进新品种茶园尽早投产。

绩效目标自评表为必须公开内容，绩效目标自评表参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

办公联系电话：023—47618228