重庆市江津区社会福利院2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区社会福利院主要宗旨为：提供收养服务，弘扬救助精神。其主要职责任务为：负责收养无生活来源、无劳动能力、无依无靠人员及其教育、管理和服务工作；负责对社会弃婴、孤残、困境、失能儿童等开展临时监护及教育管理，并按要求推进移送工作；负责全区未成年人救助保护工作，对全区困境儿童、留守儿童和流动儿童提供心理关爱、个案会商、安全教育、权益维护、探视等关爱服务，组织开展未成年人救助保护的政策宣传、业务培训等工作，培育发展儿童福利领域社会组织，为基层儿童救助保护提供政策指导和技术支持；面向社会开展老年人代养等服务；承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）单位构成。

我院单位性质是区民政局下属全额拨款事业单位，下设科室：院办公室、财务科、儿童部、医务室、养老服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计770.43万元，支出总计770.43万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数770.43万元，其中：上年结转32.45万元，一般公共预算拨款737.98万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少232.59万元，主要是一般公共预算拨款减少70.45万元，政府性基金预算拨款减少194.59万元。

按照我区预算管理要求，财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2026年结转并编制到2026年预算的资金。2026年非财政拨款结转金额32.45万元。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数770.43万元，其中：社会保障和就业支出697.92万元，卫生健康支出44.79万元，住房保障支出27.72万元。支出较去年减少232.59万元，主要是基本支出减少63.45万元，项目支出减少169.14万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数737.98万元，支出年初预算数737.98万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入737.98万元，一般公共预算财政拨款支出737.98万元，比2025年减少70.45万元。其中：基本支出729.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少63.45万元，主要原因是职工退休和人员调离；项目支出8.00万元，主要用于保障未成年人临时救助监护日常生活、教育、心理健康、水电气宽带等正常供应、儿童区域设施设备维修（护）等，提升儿童福利机构服务质量，促进儿童身心健康发展，项目支出比2025年减少201.59万元，主要原因是未成年人救助保护中心成立之初，未成年人临时救助监护管理经费按规定缩减，儿童福利院改造项目已完工。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区社会福利院部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区社会福利院部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算4.80万元，比2025年减少1.50万元，下降23.81%，主要原因是按规定缩减纯电动汽车运行维护费。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2025年预算数对比无增减变动；

2026年公务接待费年初预算数0.30万元，与2025年预算数对比无增减变动；

2026年公务用车运行维护费年初预算数4.50万元，比2025年减少1.50万元，主要原因是按规定缩减纯电动汽车运行维护费；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，与2025年预算数对比无增减变动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.80万元：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.80万元：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李洁                      联系方式：023-47853081