重庆市江津精神康复院2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我单位的主要职能职责是：为精神病患者提供治疗服务，收治社会三无对象、民政救济对象、复员军人等患有精神病的人员。主要工作任务是：1、积极诊治患者，促进和保持患者的精神健康 ，积极采用药物治疗、心理治疗、精神康复等治疗手段，帮助患者消除精神症状，使其精神活动尽快恢复正常。2、保护患者的身体健康及生命安全 ，在医治其精神疾病的同时，积极防治其躯体疾病，保护患者的身体健康。采取各种有效措施，尽最大可能防止和制止患者出现如吞食异物、自缢、坠楼、攻击他人等行为，保护医院内所有患者的生命安全。3、为患者提供充足和便利的生活条件，提供适于患者长期生活的生活设施，使患者能安心住院，接受治疗。提供良好的住院环境，营养的饮食，便利的卫生设备等。4、给患者提供尽可能多的康复场所，使患者尽可能多地参与社会生活，发挥其社会功能，从而有利于患者社会功能的保持与恢复，有利于患者病情的康复。

（二）单位构成。

我单位是江津区民政局下属全额拨款事业单位，医院科室设置包括办公室、护理部、医务科、医

技科、财务科、医保科、总务科、安全保卫科等。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计3721.63万元，支出总计3721.63万元。收支较上年预算数增加65.47万元, 增长1.8% 万元。 

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数3721.63万元，其中：一般公共预算拨款1706.63万元，政府性基金预算拨款 100万元，事业收入预算1915 万元。收入较去年增加65.47万元，主要是一般公共预算增加42.35万元，政府性基金预算拨款增加100万元，事业收入预算增加67万元，年初结余减少144.88万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数3721.63万元，其中：教育支出8.9万元，社会保障和就业支出3447.56万元，卫生健康支出94万元，住房保障支出71.17万元，其他支出100万元。支出较去年增加65.47万元，主要是基本支出增加42.35万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数1806.63万元，支出年初预算数1806.63万元。收支较上年预算数增加142.35万元, 增长8.6%，主要原因是政府性基金预算收入增加100万元，一般公共预算财政拨款收入增加42.35万元。 

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1706.63万元，一般公共预算财政拨款支出1706.63万元，比2023年增加42.35万元。其中：基本支出1692.63万元，比2023年增加42.35万元，主要原因是人员增加、人员调资及社保缴费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14万元，与2023年持平。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出 100万元，比2023年增加100万元，主要原因是我院精神卫生楼1号楼、2号楼等6栋楼屋面漏水，故申请该专项资金用于漏水改造。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算8.5万元，与2023年持平。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2023年持平； 

2004年公务接待费年初预算数0.5万元，与2023年持平；

2024年公务用车运行维护费年初预算数8万元，与2023年持平；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年持平。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位2024年政府采购预算总额228.25万元：政府采购货物预算92.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 王春梅        联系方式：  023-61069688