重庆市江津区民政局

当前位置: 重庆市江津区民政局>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

[ 索引号 ] 11500381009320262X/2025-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 江津区民政局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 发布日期 ] 2025-08-21

重庆市江津区救助管理站 2024年部门决算公开情况说明

发布日期: 2025-08-21 11:32:10

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责全区生活无着的流浪乞讨救助对象的生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置工作。

2.负责全区未成年人救助保护工作。

3.负责指导镇(街)生活无着的流浪乞讨救助工作及困境未成年人救助保护工作。

4.承办行政主管部门交办的其它任务。

)单位构成

从预算单位构成看,2024重庆市江津区救助管理站决算编制单位仅为区救助管理站一个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计341.81万元,支出总计341.81万元。收支较上年决算数减少48.90万元,下降12.51%。主要原因一是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少;二是流浪乞讨人员救助人次下降,项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计341.81万元,较上年决算数减少48.90万元,下降12.51%。主要原因一是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少;二是流浪乞讨人员救助人次下降,项目支出减少。

3.支出情况。2024年度支出合计341.81万元,较上年决算数减少48.90万元,下降12.51%。主要原因一是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少;二是流浪乞讨人员救助人次下降,项目支出减少。其中:基本支出294.56万元,占支出的86.18%;项目支出47.25万元,占支出的13.82%

    4.结转结余情况。2024年度年末结转资金0万元,与上年决算数无增减变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计341.81万元。与年相比,财政拨款收、支总计各减少48.90万元,下降12.51%。主要原因一是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少;二是流浪乞讨人员救助人次下降,项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入341.81万元,较上年决算数减少48.90万元,下降12.51%。主要原因一是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少;二是流浪乞讨人员救助人次下降,项目支出减少。较年初预算数减少93.43万元,下降21.47%。主要原因一是流浪乞讨人员救助比年初预算减少;二是严格落实过紧日子思想,压减支出

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出341.81万元,较上年决算数减少48.90万元,下降12.51%。主要原因一是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少;二是流浪乞讨人员救助人次下降,项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末结转资金0万元,与上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出305.46万元,占一般公共预算财政拨款支出的89.37%,较年初预算数减少92.40万元,下降23.22%主要原因一是流浪乞讨人员救助人次比年初预算减少;二是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;人员调出1人,基本支出减少

(2)卫生健康支出19.18万元,较年初预算数减少0.07万元,下降0.4%

(3)住房保障支出16.83万元,较年初预算数减少0.09万元,下降0.53%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出294.56万元。其中:人员经费254.14万元,较上年决算数减少22.61万元,下降8.17%,主要原因是本年调出1人,工资及社保缴费减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费40.42万元,较上年决算数减少12.13万元,下降23.08%,主要原因是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费,维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。无年初预算数,无上年决算数。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。无年初预算数,无上年决算数。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.91万元,较年初预算数减少1.39万元,下降42.12%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,坚决落实过紧日子、苦日子思想,压减支出;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增减少2.24万元,下降53.98%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元主要原因是本年未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本年与上年均未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,与上年无增减变化。

公务车运行维护费1.91万元,主要用于过路过桥费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元,下降36.33%,主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数减少1.98万元,减少50.90%,主要原因是严格公务用车管理

公务接待费0万元,与年初预算数减少0.30万元,下降100%,比上年决算数减少0.26万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人2024年本单位人均接待费0车均购置费0万元,车均维护1.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出0.35万元,较上年决算数减少0.98万元,下降73.68%,主要原因是本年培训费仅用于党员培训支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度机关运行经费支出40.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.13万元,下降23.08%,主要原因是严格落实过紧日子、苦日子思想,压减支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位以填报目标自评表形式对2个项目开展了绩效自评,涉及资金47.25万元;从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,积极做好流浪乞讨人员救助工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目

名称

流浪乞讨人员救助经费

自评

总分

(分)

91

项目主管

部门

重庆市江津区民政局

财政归口科室

社会保障科

项目

联系人

周建军

联系电话

47555632

项目资金(万元)

年度总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

168.40

47.25

47.25

100

10

10

其中:

财政拨款

168.40

47.25

47.25

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年目标实际完成情况

开展流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置等救助工作,采取主动救助和自愿救助相结合的方式,落实好流浪乞讨人员救助工作。

全年生活救助、返乡救助、医疗救助、临时安置流浪乞讨人员257人次。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

指标

全年

完成值

偏离度(%

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

救助人数

370

257

30.54

69.46

30

21

救助准确率

%

98

98

0

100

20

20

救助及时到位率

%

98

98

0

100

10

10

救助政策知晓率

%

90

90

0

100

20

20

受益对象对政策的满意度

%

90

90

0

100

10

10










说明


  2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构,对2024年项目开展绩效自评,故无绩效自评报告或案例。

    (三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构,对2024年项目开展重点绩效评价,故无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周建军    联系电话:023-47555632


附件下载:

区救助站2024年部门决算公开情况说明.doc
区救助管理站2024年部门决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布