区养老和社会福利服务中心2022年部门决算公开情况说明

重庆市江津区养老和社会福利服务中心

2022年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.为全区养老服务事业发展提供指导服务。

2.为全区社会福利机构提供业务指导。

3.承担全区老年人福利和特殊困难老年人服务保障工作。

4.承担农村留守儿童关爱服务和困境儿童服务保障工作。

5.承担慈善捐赠相关服务工作。

6.承担其他社会福利相关服务工作。

7.承办行政主管部门交办的其它任务。

 （二）单位构成

从预算单位构成看，2022年重庆市江津区养老和社会福利服务中心决算编制单位仅为区养老和社会福利服务中心一个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计345.16万元，支出总计3465.16万元。收支较上年决算数增加3465.16万元，增长100%。主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3465.16万元，较上年决算数增加3465.16万元，增长100%。主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。

3.支出情况。2022年度支出合计3465.16万元，较上年决算数增加3465.16万元，增长100%。主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。其中：基本支出281.23万元，占支出的8.12%；项目支出3183.93万元，占支出的91.88%。

     4.结转结余情况。2022年度年末结转资金0万元，与上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3465.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3465.16万元，增长100%。主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3465.16万元，较上年决算数增加3465.16万元，增长100%。主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。较年初预算数减少436.37万元，下降11.18%。主要原因是严格落实《重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知》（津财预[2022]12号）文件要求，压减公用经费和项目支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3465.16万元，较上年决算数增加3465.16万元，增长100%。主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。

3.结转结余情况。2022年度年末结转资金0万元，与上年决算数无增减变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.05万元，比年初预算数减少1.49万元，下降96.75%。主要原因是本年受疫情影响，教育培训开展少。

（2）社会保障与就业支出1492.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的43.07%，较年初预算数减少149.92万元，下降9.13%。主要原因是严格落实《重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知》（津财预[2022]12号）文件要求，压减公用经费和项目支出。

（3）卫生健康支出1960.45万元，占一般公共预算财政拨款支出的56.57%，较年初预算数减少284.96万元，下降12.69%。主要原因是严格落实《重庆市江津区财政局关于做好2022年支出预算压减工作的通知》（津财预[2022]12号）文件要求，压减公用经费支出和项目支出。

（4）住房保障支出12.33万元，较年初预算数无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出281.23万元。其中：人员经费265.50万元，较上年决算数增加265.50万元，增长100%，主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费15.73万元，较上年决算数增加15.73万元，增长100%，主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。无年初预算数，无上年决算数。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。无年初预算数，无上年决算数。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.96万元，较年初预算数减少4.04万元，下降81%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，做好“过紧日子”十条举措；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.96万元，增长100%，主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，与上年无增减变化。

公务车运行维护费0.96万元，主要用于过路过桥费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降81%，主要原因是严格公务用车管理，公务用车用油在区民政局（本级）公务用车待摊费用中列支。较上年支出数增加0.96万元，增长100%，主要原因是该单位是本年新纳入部门决算单位，上年并入区民政局（本级）填报部门决算。

公务接待费0万元，与年初预算数和上年决算数无增减变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0万元，车均维护费0.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位性质属事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2022年度会议费0万元。

培训费支出0.5万元，主要用于专业技术人员继续教育支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对2个项目开展了绩效自评，涉及资金3183.93万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，积极做好高龄老年人补贴、经济困难高龄和失能老年人养老服务补贴工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构，对2022年项目开展绩效自评，故无绩效自评报告或案例。

    （三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构，对2022年项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47560979。