重庆市江津区社会福利院 2022年度部门决算公开说明

重庆市江津区社会福利院

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区社会福利院主要宗旨为：提供收养服务，弘扬救助精神。其主要职责任务为：负责收养无生活来源、无劳动能力、无依无靠人员及其教育、管理和服务工作；负责收养社会弃婴和孤残儿童及其教育、管理和送养工作；负责涉外儿童的收养；面向社会开展老年人代养等服务；承办行政主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置

我院单位性质是区民政局下属全额拨款事业单位，下设科室：院办公室、财务室、儿童部、医疗康复科、养老服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是区民政局下属全额拨款事业单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1134.86万元，支出总计1134.86万元。收支较上年决算数减少83.14万元、下降6.8%，主要原因是：本年度人员经费、公用经费收入支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1133.68万元，较上年决算数减少76.09万元，下降6.29%，主要原因是本年度人员经费、公用经费收入减少等。其中：财政拨款收入833.86万元，占73.55%；事业收入161.75万元，占14.27%；其他收入138.07万元，占12.18%。此外，年初结转和结余1.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1060.11万元，较上年决算数减少156.34万元，下降12.85%，主要原因：一是社会代养业务于本年度11月起外包，该项目支出减少；二是基本支出中人员经费、公用经费支出减少等。其中：基本支出 741.37万元，占69.93%；项目支出318.74万元，占30.07%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余74.75万元，较上年决算数增加73.2万元，上升4722.58%，主要原因是：儿童部改造项目暂未实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总额833.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少62.66万元，下降6.99%。主要原因是本人员经费及公用经费收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入818.86万元，较上年决算数减少77.29万元，下降8.62%。主要原因是人员经费及公用经费收入减少。较年初预算数895.97万元减少77.11万元，下降8.61%。主要原因是本年度人员经费及公用经费收入减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出818.86万元，较上年决算数减少77.29万元，下降8.62%。主要原因是本年度人员经费及公用经费支出减少。较年初预算数减少77.11万元，下降8.61%。主要原因是本年度人员经费及公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，零增长，主要原因是无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.1万元，占0.13%，较年初预算数减少2.54万元，下降69.78%，主要原因是疫情原因，外出学习减少，同时严控教育支出经费。

（2）社会保障与就业支出746.04万元，占91.11%，年初预算数819.36万元，减少73.32万元，下降8.95%，主要原因是主要原因是本年度人员经费及公用经费支出减少等。

（3）卫生健康支出42.59万元，占5.2%，年初预算数4.48万元，减少0.89万元，下降2.05%，主要原因是在职职工降级及中途调离本单位。

（4）住房保障支出29.12万元，占3.56%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出741.37万元。其中：人员经费696.53万元，较上年决算数减少18.04万元，下降2.52%，主要原因是在职部分职工降级及中途调离本单位等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费44.84万元，较上年决算数减少86.78万元，下降65.93%，主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、工会经费等。办公设备购置0.8万元，较上年决算数减少1.16万元，下降59.18%，主要原因是本年度新购办公设备减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.37万元，年末结转结余0万元。本年收入15.37万元，较上年决算数增加15万元，主要原因是本年度新增福利院排危资金15万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.15万元，较年初预算数增加9.15万元，上升83.18%，主要原因是单位本年度增加公务车购置费17.73万元。 较上年支出数增加16.84万元，上升83.57%，主要原因是：一是新购公务车一辆，价值17.73万元。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元。与上年持平。

公务车购置费17.73万元。费用支出较年初预算数增加17.73万元。本年度新购公务车一辆。

公务车运行维护费2.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接送服务对象等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.63万元，下降76.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.89万元，下降27.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，新公务车维护成本低，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.05万元。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降95%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待1批次，6人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.33元，车均购置费17.73万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平；本年度培训费支出1.1万元，较上年决算数减少0.27万元，下降19.71%，主要原因是为因疫情防控需要，本年度安排职工外出学习培训人次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额17.72万元，其中：政府采购货物支出17.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 17.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购收养人员衣被、办公设备、院内设施维护等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金192.49万元，从评价情况来看，我单位完成指标率均在88%以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位总体绩效目标中，预决算差异率及“三公经费”控制率未达标，应加强预算，减小该类指标的偏离度。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47853081