重庆市江津区民政局（本级） 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施民政事业发展规划、措施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，按权限负责报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移相关工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、扶持政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市江津区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊困难群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

（1）与重庆市江津区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市江津区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、扶持政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市江津区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，负责区老龄工作委员会日常工作。

（2）与重庆市江津区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市江津区民政局会同重庆市江津区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市江津区行政区划图。

  （二）机构设置

区民政局机关设有8个内设科室。分别是：办公室（综合执法科）、规划财务科、社会事务科（行政审批科）、社会救助科、基层政权科（社会工作科）、养老服务和儿童福利科、群众工作科（法制科）、机关党委。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，2021年度纳入区民政局（本级）决算编制单位有：区民政局机关、区城市居民最低生活保障管理中心、区婚姻登记处、区养老和社会福利服务中心、区救助管理站、区殡葬事业管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计64,370.65万元，支出总计64,370.65万元。收支较上年决算数增加656.26万元，增长1.03%。收入支出合计增加主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计63,286.06万元，较上年决算数增加4,557.43万元，增长7.76%。主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。其中：财政拨款收入63,286.06万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计64,269.26万元，较上年决算数增加1,661.39万元，增长2.65%。主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。其中：基本支出2,322.17万元，占支出的0.61%；项目支出61,947.08万元，占支出的96.39%；

     4.结转结余情况。2021年度年末结转资金101.39万元，较上年决算数减少1,005.14万元，下降90.84%。主要原因是按国发〔2021〕5号文件规定，区县财政不能按权责发生制列报支出，本年上级专款未按国库集中支付结转，本年未列报收入。本年度结转资金是2020年项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计64,370.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加656.26万元，增长1.03%。收入支出合计增加的主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是追加农村养老服务全覆盖项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入63,171.36万元，较上年决算数增加5,205.26万元，增长8.98%。主要原因主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。较年初预算数增加5,874.66万元，增长10.25%。主要原因一是本年村（社区）换届选举，追加村（社区）换届选举经费；举办村居务监督委员会主任培训；据实追加社区工作者社会工作职业津贴；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出63,966.78万元，较上年决算数增加2,699.02万元，增长4.41%。主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是追加农村养老服务全覆盖项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转81.05万元，较上年决算数减少795.42万元，下降90.75%，主要原因是按国发〔2021〕5号文件规定，区县财政不能按权责发生制列报支出，本年上级专款未按国库集中支付结转，本年未列报收入。本年度结转资金是2020年项目结转资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.42万元，占0.01%，比年初预算数增加0.71万元，增长7.31%。主要原因是本年调入工作人员8人，公招1人，年初预算时无该部分预算，年中追加相应教育支出。

（2）社会保障与就业支出52,130.96万元，占81.50%，较年初预算数增加5,484.87万元，增长11.76%。主要原因一是低保、特困待遇政策性调标，支出增加；二是社区便民服务中心建设完成，追加便民服务中心建设补助资金；三是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。

（3）卫生健康支出2,098.01万元，占3.28%，较年初预算数增加88.34万元，增长4.4%。主要原因是本年调入工作人员8人，公招1人，年初预算时无该部分预算，年中追加相应医疗保险缴费支出。

（4）农林水支出9,643.29万元，占15.08%，较年初预算数增加213.29万元，增长2.26%。主要原因一是村（社区）干部补助标准按政策调标增加支出；二是换届选举执行一肩挑后，村社区专职干部固定补贴标准调增。

（5）住房保障支出84.10万元，占0.13%，较年初预算数增加6.4万元，增长8.24%。主要原因本年调入工作人员8人，公招1人，年初预算时无该部分预算，年中追加相应住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,322.17万元。其中：人员经费1,998.56万元，较上年决算数增加203.63万元，增长11.34%，主要原因是本年调入工作人员8人，公招1人,人员工资及社会保险缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费323.61万元，较上年决算数减少43.18万元，下降11.77%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩机关运行成本，创建节约型机关，本年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转资金230.06万元，年末结转资金20.34万元。本年收入114.7万元，较上年决算数减少647.83万元，下降84.96%。主要原因是按国发〔2021〕5号文件规定，区县财政不能按权责发生制列报支出，本年上级专款未按国库集中支付结转，本年未列报收入。本年度结转资金是2020年项目结转资金。本年支出302.48万元，较上年决算数减少1,037.62万元，下降77.43%，主要原因是本年受疫情影响，部分项目推进缓慢，未验收拨款，未形成支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。无年初预算数，无上年决算数。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计31.77万元，较年初预算数减少2.23万元，下降6.56%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，做好“过紧日子”十条举措；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加10.07万元，增长46.41%，主要原因本年新购公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.28万元，主要原因是本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意新购置公务车1辆。较上年支出数增加17.28万元，主要原因是本年新购置公务车1辆，上年未购置公务用车。

公务车运行维护费12.46万元，主要用于公车用油、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少17.54万元，下降58.47%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数减少6.6万元，下降34.63%，主要原因一是加强公车管理，严格落实公务用车审批制度，不符合公务派车的坚决不以派车；二是本年报废公务用车1辆，重新购置公务用车间隔约3个月，且新车维修费用减少。

公务接待费2.03万元，主要用于接待区县民政局交流学习养老服务、社会救助审批权限下放、殡葬事务等工作。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降49.25%，主要原因是严格公务接待审批，无公函一律不予接待。较上年支出数减少0.61万元，下降23.11%，主要原因是严格公务接待审批，无公函一律不予接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待25批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费92.27元，车均购置费17.28万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度机关运行经费支出323.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少43.18万元，下降11.77%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩机关运行成本，创建节约型机关，本年机关运行经费支出减少。

2021年度会议费支出5.61万元，较上年决算数增加4.94万元，增长809%。主要原因一是为落实成渝地区双城经济圈建设，举行了泸永江民政事业发展框架签字仪式；二是为了推动养老服务全覆盖工作，多次召开推进会；三是召开养老机构疫情防控安全工作会、镇街区划界线勘定工作会等。  

2021年度培训费支出29.2万元，较上年决算数减少3.02万元，下降9.37%，主要是本年换届选举后，举办了村居务监督委员会主任培训；儿童主任培训；养老护理员赛前培训等。因受疫情影响，培训内容、人数、时间均进行了压缩，非急需的培训未安排。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额141.91万元。其中：政府采购货物支出71.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.64万元。授予中小企业合同金额115.08万元，占政府采购支出总额的81.09%。其中：授予小微企业合同金额114.08万元，占政府采购支出总额的80.38%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、高拍仪等办公设备；购公务用车；社会组织审计服务；婚姻档案数字化加工；精神障碍社区康复社会工作服务项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对38个项目开展了绩效自评，涉及资金60,963.91万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，积极做好社会救助等政策宣传，及时发放城乡低保、特困救助、孤儿、事实无人抚养儿童供养金、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、高龄老年人生活补贴等，解决基本民生保障；圆满完成村（社区）换届选举工作，发放村（社区）干部补贴等；购买社会工作等服务项目，推进社会工作人才队伍建设；试点进行镇街界线勘定工作等。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构，对2021年项目开展绩效自评，故无绩效自评报告或案例。

    （三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构，对2021年项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47560979。

重庆市江津区民政局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施民政事业发展规划、措施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，按权限负责报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移相关工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、扶持政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市江津区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊困难群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。

（1）与重庆市江津区卫生健康委员会的有关职责分工。重庆市江津区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、扶持政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。重庆市江津区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，负责区老龄工作委员会日常工作。

（2）与重庆市江津区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市江津区民政局会同重庆市江津区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市江津区行政区划图。

  （二）机构设置

区民政局机关设有8个内设科室。分别是：办公室（综合执法科）、规划财务科、社会事务科（行政审批科）、社会救助科、基层政权科（社会工作科）、养老服务和儿童福利科、群众工作科（法制科）、机关党委。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，2021年度纳入区民政局（本级）决算编制单位有：区民政局机关、区城市居民最低生活保障管理中心、区婚姻登记处、区养老和社会福利服务中心、区救助管理站、区殡葬事业管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计64,370.65万元，支出总计64,370.65万元。收支较上年决算数增加656.26万元，增长1.03%。收入支出合计增加主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计63,286.06万元，较上年决算数增加4,557.43万元，增长7.76%。主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。其中：财政拨款收入63,286.06万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计64,269.26万元，较上年决算数增加1,661.39万元，增长2.65%。主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。其中：基本支出2,322.17万元，占支出的0.61%；项目支出61,947.08万元，占支出的96.39%；

     4.结转结余情况。2021年度年末结转资金101.39万元，较上年决算数减少1,005.14万元，下降90.84%。主要原因是按国发〔2021〕5号文件规定，区县财政不能按权责发生制列报支出，本年上级专款未按国库集中支付结转，本年未列报收入。本年度结转资金是2020年项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计64,370.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加656.26万元，增长1.03%。收入支出合计增加的主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是追加农村养老服务全覆盖项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入63,171.36万元，较上年决算数增加5,205.26万元，增长8.98%。主要原因主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。较年初预算数增加5,874.66万元，增长10.25%。主要原因一是本年村（社区）换届选举，追加村（社区）换届选举经费；举办村居务监督委员会主任培训；据实追加社区工作者社会工作职业津贴；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出63,966.78万元，较上年决算数增加2,699.02万元，增长4.41%。主要原因一是民政保障对象待遇调标；二是本年社区便民服务中心建设完成，据实追加社区便民服务中心建设补助资金；三是我单位本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意后，追加公务用车购置费；四是追加农村养老服务全覆盖项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转81.05万元，较上年决算数减少795.42万元，下降90.75%，主要原因是按国发〔2021〕5号文件规定，区县财政不能按权责发生制列报支出，本年上级专款未按国库集中支付结转，本年未列报收入。本年度结转资金是2020年项目结转资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10.42万元，占0.01%，比年初预算数增加0.71万元，增长7.31%。主要原因是本年调入工作人员8人，公招1人，年初预算时无该部分预算，年中追加相应教育支出。

（2）社会保障与就业支出52,130.96万元，占81.50%，较年初预算数增加5,484.87万元，增长11.76%。主要原因一是低保、特困待遇政策性调标，支出增加；二是社区便民服务中心建设完成，追加便民服务中心建设补助资金；三是本年追加农村养老服务全覆盖项目资金。

（3）卫生健康支出2,098.01万元，占3.28%，较年初预算数增加88.34万元，增长4.4%。主要原因是本年调入工作人员8人，公招1人，年初预算时无该部分预算，年中追加相应医疗保险缴费支出。

（4）农林水支出9,643.29万元，占15.08%，较年初预算数增加213.29万元，增长2.26%。主要原因一是村（社区）干部补助标准按政策调标增加支出；二是换届选举执行一肩挑后，村社区专职干部固定补贴标准调增。

（5）住房保障支出84.10万元，占0.13%，较年初预算数增加6.4万元，增长8.24%。主要原因本年调入工作人员8人，公招1人，年初预算时无该部分预算，年中追加相应住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,322.17万元。其中：人员经费1,998.56万元，较上年决算数增加203.63万元，增长11.34%，主要原因是本年调入工作人员8人，公招1人,人员工资及社会保险缴费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费323.61万元，较上年决算数减少43.18万元，下降11.77%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩机关运行成本，创建节约型机关，本年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转资金230.06万元，年末结转资金20.34万元。本年收入114.7万元，较上年决算数减少647.83万元，下降84.96%。主要原因是按国发〔2021〕5号文件规定，区县财政不能按权责发生制列报支出，本年上级专款未按国库集中支付结转，本年未列报收入。本年度结转资金是2020年项目结转资金。本年支出302.48万元，较上年决算数减少1,037.62万元，下降77.43%，主要原因是本年受疫情影响，部分项目推进缓慢，未验收拨款，未形成支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。无年初预算数，无上年决算数。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计31.77万元，较年初预算数减少2.23万元，下降6.56%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，做好“过紧日子”十条举措；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加10.07万元，增长46.41%，主要原因本年新购公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.28万元，主要原因是本年报废公务用车1辆，经机关事务管理局审核，报经区政府同意新购置公务车1辆。较上年支出数增加17.28万元，主要原因是本年新购置公务车1辆，上年未购置公务用车。

公务车运行维护费12.46万元，主要用于公车用油、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少17.54万元，下降58.47%，主要原因是严格公务用车管理。较上年支出数减少6.6万元，下降34.63%，主要原因一是加强公车管理，严格落实公务用车审批制度，不符合公务派车的坚决不以派车；二是本年报废公务用车1辆，重新购置公务用车间隔约3个月，且新车维修费用减少。

公务接待费2.03万元，主要用于接待区县民政局交流学习养老服务、社会救助审批权限下放、殡葬事务等工作。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降49.25%，主要原因是严格公务接待审批，无公函一律不予接待。较上年支出数减少0.61万元，下降23.11%，主要原因是严格公务接待审批，无公函一律不予接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待25批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费92.27元，车均购置费17.28万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度机关运行经费支出323.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、会议费、公务接待费、公车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少43.18万元，下降11.77%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，压缩机关运行成本，创建节约型机关，本年机关运行经费支出减少。

2021年度会议费支出5.61万元，较上年决算数增加4.94万元，增长809%。主要原因一是为落实成渝地区双城经济圈建设，举行了泸永江民政事业发展框架签字仪式；二是为了推动养老服务全覆盖工作，多次召开推进会；三是召开养老机构疫情防控安全工作会、镇街区划界线勘定工作会等。  

2021年度培训费支出29.2万元，较上年决算数减少3.02万元，下降9.37%，主要是本年换届选举后，举办了村居务监督委员会主任培训；儿童主任培训；养老护理员赛前培训等。因受疫情影响，培训内容、人数、时间均进行了压缩，非急需的培训未安排。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额141.91万元。其中：政府采购货物支出71.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.64万元。授予中小企业合同金额115.08万元，占政府采购支出总额的81.09%。其中：授予小微企业合同金额114.08万元，占政府采购支出总额的80.38%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、高拍仪等办公设备；购公务用车；社会组织审计服务；婚姻档案数字化加工；精神障碍社区康复社会工作服务项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对38个项目开展了绩效自评，涉及资金60,963.91万元；从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，积极做好社会救助等政策宣传，及时发放城乡低保、特困救助、孤儿、事实无人抚养儿童供养金、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、高龄老年人生活补贴等，解决基本民生保障；圆满完成村（社区）换届选举工作，发放村（社区）干部补贴等；购买社会工作等服务项目，推进社会工作人才队伍建设；试点进行镇街界线勘定工作等。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构，对2021年项目开展绩效自评，故无绩效自评报告或案例。

    （三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构，对2021年项目开展重点绩效评价，故无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-47560979。