重庆市江津区林业行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责查处全区林业行政案件，对从事森林资源利用的各种活动进行检查监督。

2.负责查处全区林业安全生产行政案件。

3.承担全区林业行政执法法制咨询、信访和案件档案管理工作。

4.完成区林业局交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市江津区林业行政执法支队为重庆市江津区林业局管理的正科级全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数362.15万元，其中：一般公共预算拨款362.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.39万元，主要是一般公共预算拨款增加18.39万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数362.15万元，其中：教育支出1.85万元，社会保障和就业支出29.6万元，卫生健康支出17.68万元，农林水支出298.22万元，住房保障支出14.8万元。支出较去年增加18.39万元，主要是基本支出增加39.46万元，项目支出减少21.07万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入362.15万元，一般公共预算财政拨款支出362.15万元，比2023年增加18.39万元。其中：基本支出348.22万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出13.93万元，主要用于执法与监督等重点工作。

重庆市江津区林业行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.2万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.2万元；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024年单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑黔川                   联系方式：023-47528265