重庆市江津区大圆洞林场2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保护辖区森林资源、促进林业发展。

2.负责林业站建设、工作人员培训、上岗证书核发。

3.负责林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护等工作。

4.承办上级部门交办的其他工作事宜。

（二）单位构成

重庆市江津区大圆洞林场属区林业局直属正科级全额拨款事业单位。下设有4个办公室、4个管护站、21个管护点，经营、管理面积5.26万亩。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1378.38万元，其中：一般公共预算拨款1378.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.4万元，主要是一般公共预算拨款增加11.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1378.38万元，其中：教育支出5.1万元，社会保障和就业支出326.43万元，卫生健康支出73万元，农林水支出934.5万元，住房保障支出39.35万元。支出较去年增加11.4万元，主要是基本支出减少17.43万元，项目支出增加28.83万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1378.38万元，一般公共预算财政拨款支出1378.38万元，比2022年增加11.4万元。其中：基本支出1185.62万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出192.76万元，主要用于植被恢复、森林培育、森林防火等重点工作。

重庆市江津区大圆洞林场2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费15万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额12.16万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.16万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.16万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.16万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑黔川                     联系方式：023-47528265