重庆市江津区林业局2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

深入贯彻落实习近平总书记关于筑牢长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把重庆建成山清水秀美丽之地。

（二）单位构成

重庆市江津区林业局为区政府工作部门，下属4个预算单位。其中１个行政单位：重庆市江津区林业局（本级），1个参公事业单位：重庆市江津区森林病虫防治站，2个全额拨款的公益一类事业单位：重庆市江津区大圆洞林场、重庆市江津区云雾坪林场。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2025年度收入总计31561.86万元，支出总计31561.86万元。收支较上年增加18490.4万元，增长141.45%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。

2. 收入情况。2025年度本年收入合计31561.86万元，较上年增加18490.4万元，增长141.45%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。其中：财政拨款收入31561.86万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2025年度本年支出合计31561.86万元，较上年增加18490.4万元，增长141.45%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。其中：基本支出3196.53万元，占比10.13%；项目支出28365.33万元，占比89.87%。

4. 结转结余情况。2025年度年末结转和结余0万元，与2024年度相比无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计31561.86万元，支出总计31561.86万元。收支较上年增加18490.4万元，增长141.45%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入31561.86万元，较上年决算数增加18490.4万元，增长141.45%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。较年初预算数增加16978.92万元，增长116.43%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出31561.86万元，较上年决算数增加18490.4万元，增长141.45%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。较年初预算数增加16978.92万元，增长116.43%，主要原因为2025年重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目、生态保护修复等经费增加。

3. 结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2024年度相比无增减。

4. 比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出858.43万元，占比2.72%。较年初预算数增加163.77万元，增长23.57%，主要原因是人员晋级晋档，离休职工死亡，工资和死亡抚恤等经费增加。

（2）卫生健康支出176.94万元，占比0.56%。较年初预算数减少5.24万元，下降2.88%，主要原因是人员退休。

（3）节能环保支出2243.57万元，占比7.11%。较年初预算数增加1297.79万元，增长137.22%，主要原因是森林管护、商品林停伐补助等经费增加。

（4）农林水支出28151.41万元，占比89.19%。较年初预算数增加15523.73万元，增长122.93%，主要原因是重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目等经费增加。

（5）住房保障支出131.50万元，占比0.42%。较年初预算数减少1.13万元，下降0.85%，主要原因是人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3196.53万元。其中：人员经费2855.7万元，主要用于工资福利和对个人和家庭的补助支出，较上年决算数增加105.44万元，增长3.83%，主要原因是人员晋级晋档，职工补缴五险，经费增加。公用经费340.83万元，主要用于办公费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费等，较上年决算数减少77.86万元，下降18.59%，主要原因是加强单位运行管理，倡导节能减排，减少非必要性开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计53.4万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加5.55万元，增长11.6%，主要原因是公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费用21.96万元，主要用于应急保障车购置。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数增加7.37万元，增长50.51%，主要原因是2024年购置公务用车一辆，2025年购置公务用车二辆，公务用车购置费增加。

公务车运行维护费29.92万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费1.52万元，主要用于各类公务接待支出。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少1.83万元，下降54.62%，主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待频次和开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待25批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费84.44元，车均购置费10.98万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出1.86万元，与2024年度相比，减少0.21万元，下降10.14%，严控会议人次，减少参加非必要性会议。本年度培训费支出1.82万元，与2024年度相比，减少1.45万元，下降44.34%，严控培训人次，减少参加非必要性培训。

（二）机关运行经费情况

2025年度本单位机关运行经费支出117.61万元，较上年减少15.09万元，下降12.83%，主要原因是加强机关运行管理，倡导节能减排，降低运行成本。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额59441.88万元，其中：政府采购货物支出447.64万元、政府采购工程支出57567.37万元、政府采购服务支出1426.87万元。授予中小企业合同金额58575万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业合同金额58380.51万元，占政府采购支出总额的98.21%。主要用于重庆市长江上游三峡库尾流域国土绿化示范项目。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金28365.33万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

公开内容。详见表格。

2025年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本部门2025年度绩效目标已完成。

（三）重点绩效评价结果

本部门无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐小波    联系电话：47528265