重庆市江津区大圆洞林场2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保护辖区森林资源、促进林业发展。

2.负责林业站建设、工作人员培训、上岗证书核发。

3.负责林区生态建设、森林资源与林政管理、森林资源保护等工作。

4.承办上级部门交办的其他工作事宜。

（二）单位构成

重庆市江津区大圆洞林场属区林业局直属正科级全额拨款事业单位。下设有4个办公室、4个管护站、21个管护点，经营、管理面积5.26万亩。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计1362.06万元，支出总计1362.06万元。收支较上年增加151.33万元，增长12.50%，主要原因为绩效清算补发往年绩效工资和社会保险补助增加。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计1362.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1362.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加151.33万元，增长12.50%，主要原因为绩效清算补发往年绩效工资和社会保险补助增加。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计1362.06万元，其中：基本支出1242.15万元，占比91.20%；项目支出119.91万元，占比8.80%。本年支出较上年增加151.33万元，增长12.50%，主要原因为绩效清算补发往年绩效工资和社会保险补助增加。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1362.06万元，支出总计1362.06万元。收支较上年增加151.33万元，增长12.50%，主要原因为绩效清算补发往年绩效工资和社会保险补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1362.06万元，较上年决算数增加151.33万元，增长12.50%，主要原因为绩效清算补发往年绩效工资和社会保险补助增加。较年初预算数减少16.32万元，下降1.18%。主要原因是国有林保护修复补助资金减少。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1362.06万元，较上年决算数增加151.33万元，增长12.50%。主要原因是绩效清算补发往年绩效工资和社会保险补助增加。较年初预算数减少16.32万元，下降1.18%，主要原因是国有林保护修复补助资金减少。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.80万元，占0.13%，较年初预算数减少3.30万元，下降64.71%，主要原因是职工培训减少。

（2）社会保障与就业支出291.16万元，占21.38%，较年初预算数减少35.27万元，下降10.80%，主要原因是林场职工养老保险缴费使用天保社会保险补助资金缴纳。

（3）卫生健康支出71.11万元，占5.22%，较年初预算数减少1.89万元，下降2.59%，主要原因是林场职工医疗保险缴费使用天保社会保险补助资金缴纳。

（4）节能环保支出55.39万元，占4.07%，较年初预算数增加55.39万元，增长100.00%，主要原因是社会保险补助增加。

（5）农林水支出900.44万元，占66.11%，较年初预算数减少34.06万元，下降3.64%，主要原因是国有林保护修复补助资金减少。

（6）住房保障支出42.17万元，占3.10%，较年初预算数增加2.83万元，增长7.19%，主要原因是人员变动，职工住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.15万元。其中：人员经费1084.79万元，较上年决算数增加193.38万元，增长21.69%，主要原因是绩效清算补发往年绩效工资。公用经费157.36万元，较上年决算数增加20.58万元，增长15.05%，主要原因是人员变动公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计8.33万元，较年初预算数减少8.67万元，下降51.00%，主要原因是强化公务用车管理。较上年支出数减少5.36万元，减少39.15%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费8.28万元，主要用于公务车日常运行维护开支。费用支出较年初预算数减少6.72万元，较上年支出数减少5.11万元，下降38.16%，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务用车使用，降低油耗和维护费。

公务接待费0.05万元，主要用于日常公务接待。费用支出较年初预算数减少1.95万元，较上年支出减少0.25万元，下降83.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费86.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.04万元，较上年增加0.05万元，增长5.05%，主要原因是本年度森林防火等会议增加。

本年度培训费支出1.80万元，较上年增加1.15万元，增长176.92%，主要原因是人员变动，职工培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金203.04万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位2023年度绩效目标已完成。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐小波    联系电话：023-47528265