重庆市江津区森林病虫防治站2022年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施森林植物及其产品的检测、检验，森林植物检疫登记证、调运检疫和产地检疫合格证的办理。

2.管理和指导全区林业有害生物监测预警、测报工作；负责全区林业有害生物灾害防治管理工作，并提供防治技术指导。

3.管理和指导全区陆生野生动物疫源疫病监测工作。

4.负责全区林业规划编制；负责全区森林资源调查；负责全区森林资源数据监测和更新。

5.负责全区林业工程项目作业设计与检查验收；负责全区林木采伐设计；负责全区资源评估和林地征（占）用调查；负责全区林木行政案件现场勘验。

6.负责林业实用技术的推广及应用；组织开展林业科学研究，林业先进技术和林业优新品种推广，以及林业技术培育、科技服务、科技合作与交流等。

7.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区森林病虫防治站是重庆市江津区林业局所属正科级全额拨款事业单位，加挂重庆市江津区森林资源调查设计队和重庆市江津区林业科技推广站两块牌子。

（三）决算情况说明

本单位为新增决算单位，无上年决算数。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计494.79万元，支出总计494.79万元。

2.收入情况。2022年度本年收入合计494.79万元，其中：财政拨款收入494.79万元。 

3.支出情况。2022年度本年支出合计494.79万元。其中：基本支出 291.56万元，占58.93%；项目支出203.23万元，占41.07%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计494.79万元。较年初预算数减少11.09万元，减少2.19%，主要原因是林业病虫害防治支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度本年一般公共预算财政拨款收入494.79万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出494.79万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.01万元，较年初预算数增加2.75万元，增加6.21%，主要原因是保险基数调整，增加保险支出。

（2）卫生健康支出14.87万元，较年初预算数持平。

（3）农林水支出422.18万元，较年初预算数减少12.5万元，减少2.87%，主要原因是林业病虫害防治支出减少。

（4）住房保障支出10.73万元，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出291.56万元。其中：人员经费234.82万元，人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费56.74万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0.1万元，较年初预算数减少0.2万元，减少66.67%，主要原因是公务接待费减少。

（二）2022年度“三公”经费分项支出情况。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数持平。

2.公务用车购置费0万元，较年初预算数持平。

3.公务车运行维护费0万元，较年初预算数持平。

4.公务接待费0.1万元，较年初预算数减少0.2万元，减少66.67%，主要原因是严格执行公务接待制度。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次，其中：外事接待0批次，国内公务接待10人次，其中：外事接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。2022年度本部门人均接待费100元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出56.74万元，比年初预算数减少8.97万元，减少13.65%，主要原因是严格刚需支出，严控机关运行成本。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费等保障机关运行支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2个，涉及资金203.23万元。

（二）公开内容，详见表格。

2022年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47528265。